公司座机管理办法 座机管理办法
Posted
篇首语：互补的人容易一见钟情，相似的人适合一起变老。本文为你选取作文公司座机管理办法 座机管理办法四篇，希望能帮到你。
本文目录
公司座机管理办法 座机管理办法
篇一:《某公司固定电话使用管理办法》
固定电话使用管理办法（分部适用）
归属体系：××（××）有限公司经营管理手册――行政系统
分册
文件编号：××－行—总务001 撰写单位：行政中心总务部 版 本：第一版
生效日期：2003年9月9日
机密等级：□ 机密 ■ 一般 合计页数： 正文页数：3 附件个数：1 制度正文目录：
1. 目的：为加强对分部固定电话的管理，在满足业务需求及正常经营的情况下，进一步降低电话
篇二:《公司固定电话使用管理规定》
公司固定电话使用管理规定
为了加强公司办公电话的管理、节约开支、减少浪费，特制定本规定： 1、 本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，开展业务之用，严禁员工用公司固定电话拨打私人电话。
2、 电话管理由行政部统筹负责，使用则由各部门主管负责监督与控制。各部门电话与传真的使用由该部门主管或指定人员负责。
3、 各部室办公电话不得随意让非本部门人员使用，特殊情况需报备部门主管征得同意。
4、 为发挥电话最大效能，节省开支 ，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。正常通话不得超过五分钟。
、 员工因紧急私事使用电话，应征得部门主管同意。对隐瞒不报者以一罚十并予公示作为警告，严重者除照实赔偿外，同时予以行政处分。
6、 行政部将以每月电话费用清单为依据，如发现有与公司业务无关电话，由部门查实当事人，将处以当事人电话费的双倍罚款。若部门无法核实当事人，罚款由部门全体人员平摊。
7、 拨打信息费，16、QQ等充值、网络游戏充值等特殊收费电话属严重违纪行为，不仅电话费由当事人双倍承担，还应视情节严重给当事人行政处分。
、 各部门不得自行拉设通信线路。需要增加或改动线路的，须报备行政部核准后，由行政部指定人员施工。
9、 本规定自颁布之日起实施，解释权归行政部所有。
浙江佳力科技股份有限公司
2012年月
附件：各部门、子公司电话费用较高一览表
篇三:《公司电话管理制度》
公司电话管理制度
一 总则
第一条 为了规范公司电话管理，特制订本制度。
二 管理内容
第二条 凡本公司所属电话原则上只允许本公司内部员工使用，外来
人员无权使用（特殊情况例外）。
第三条 凡本公司员工打电话，用语应尽量简明扼要，尽量减少通话
时间，以免耗时、占线。凡与工作无关的事情一律不准使用电话，违者罚款0元。
第四条 接听电话的标准用语是“您好，商务部研究院信用管理处”，
其他内容视情节回答，总的要求是规范、简明、扼要。
第五条 电话的管理由行政部负责，使用则由各部门主管负责督导与
控制。凡属本公司配置的电话，必须在本公司办公室登记，由办公室建立个人台账，妥善保管，如非正常损坏，则照价赔偿。
第六条 凡属本公司内报销费用的电话，将报销单交行政部，统一由
行政部总监登记审核，总经理签字后报销。
第七条 本公司所配外线电话，原则上只限业务使用，但必须控制话
费，每个部、室负责人为电话管理人，对电话的使用、保管、话费等直接负责。
第八条 员工不允许在下班时间把移动电话私自带回家，违者一次罚
款200元。
第九条 员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内
长途电话的，一次罚款0元；私挂香港或澳门的，一次罚款100元；私挂国外电话的，一次罚款00元。屡教不改的给予辞退处理。
第十条 拨打长话自觉在《长话登记表》或者工作日志上登记,以便
统计核实。
第十一条 不能利用公司电话进行同事间聊天，占用电话。 第十二条 接私人电话不得超过2分钟。
第十三条 禁止用公司电话拨打与公司无关的声讯或咨询台电话，
一经查实，除交其声讯费或咨询费外，并罚款0元/次。 第十四条 公司每个月都会对不合理话费进行查处，对不合理使用
电话者，公司将进行严肃查处。
三 附则
第十六条 本条例自公布之日起生效。
第十七条 员工因违纪的扣款，统一由公司行政管理部门管理，作为员工集体活动的补充费用。
2014、3、12
篇四:《座机电话号码分配管理办法》
座机电话号码分配管理办法
第一条 为有效管理、整合电话资源，满足办公通讯需要，制定本单位电话号码分配管理办法（以下简称本办法），作为以后本单位电话管理之依据。公司座机管理办法.
第二条 信息管理科为系统电话管理单位，负责电话号码分配管理及电话语音线路、交换设备的维护。
第三条 电话号码使用范围包括监狱机关各科室、各监区办公室、企业各部门，各生产车间、服刑人员亲情电话等。公司座机管理办法.
依中国电信安徽分公司合肥分公司分配给本单位的电话号码范围为：
电话号码由位组成
本监狱电话号码前置号为
本监狱电话号码段为，共 个电话号码。
第四条 为便于管理及记忆，本办法尽量采用与监区顺序号、车间顺序号顺序相对应，节省号码资源的原则进行分配如下：
领导办公室、值班室、办公室、政工口座机电话号码范围为：— ；
改造口、后勤机关电话座机电话号码范围为：；
公司五部一室电话座机电话号码范围为：；
后勤水电维护、配电房等座机号码范围为：各监区座机号码范围为：。
第五条 关于几个特别号码的说明
作为销售科传真，作为机要秘书密传机号，作为机要秘书传真号。
第六条 余号申请
单位未使用的电话号码由备留发展，若有单位、个人需要申请使用座机电话号码时，填具座机电话号码申请表，经领导签章后交信息管理科，根据余留号码配发。
篇五:《公司电话管理规定》
公司电话管理规定
一、目的
为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少失误，制定本规定。
二、范围
公司开票员、在外业务员（普药、基药）、司机、各部门主管及享受话费补贴人员。
三、具体内容
1、手机应保证24小时开机，包括休假期间不得以任何理由关机；公司座机在上班工作时间保证开机。如有特殊原因须关机的，须经主管领导同意；
2、手机、座机应保证电量充足，保障通信畅通，若如有事请假，本人负责接听的座机应托付给他人暂为接听。本人上班后如有未解决事项，应在上班30分钟内进行电话回访。
3、若手机发生故障、丢失，手机使用者应在24小时内向行政人事部说明，并告知联络方式；
4、若因欠费被停机，应及时缴费并于2小时内开通；
、若有事未能接听电话，看到未接来电应及时回访电话，回访时间最长不超过1小时；
6、凡使用公司配备手机或SI卡的人员，须妥善保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿；
7、领取话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增
补话费补贴。公司座机管理办法.
四、相关制度
1、手机应保持畅通状态，如若打电话提示关机的，给与当事 0 元罚款。若2小时内还未开机的，给与当事人 100 元罚款。
2、公司座机若在工作时间打电话提示关机的，给与当事人 0 元罚款，若2小时内还未开机的，给与当事人 100 元罚款。
3、若有事请假，本人未将负责的座机交付给他人的，给与当事人 30 罚款，上班后未在30分钟内及时进行回访电话的，给与当事人 0 的罚款。
4、手机丢失、损坏或SI卡出现故障，未在24小时内告知其它联系方式的，给与当事人0元罚款。
、拨打手机、座机提示无人接听的，上班期间1分钟内、晚下班或休息的并在1小时内未回电话的，给与当事人0 元罚款，中午若需休息的需将电话交给值班人员处理，一经发现未交接给值班人员给予0 元罚款。
6、若拨打手机提示欠费停机的，并在2小时内还未缴费的，给予当事人0元罚款。
五、对重点岗位人员，包括公司开票员、业务员等，公司领导有权不定时抽查手机、座机来电及未接信息。
此规定从签发之日起生效
行政人事部
201..1
篇六:《公司电话管理规定》
公司电话管理规定
第一条 本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。
第二条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。
第三条 总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线。
第四条 总台文员接听外线电话的标准用语为："您好，××公司"当方告知分机电话时，说："请稍等!"如分机占线，说"电话占线，请稍后再打!"接听内线电话的用语为："您好，总台!"其他内容视情回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。
第五条 公司不允许员工在公司挂私人长途电话。有外线电话的贸易部门不得到总台挂长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的，需亲自填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。负责人不在的，应由主管领导签字同意，部门负责人及主管领导均不在，又确因业务需要挂长途电话的，通过总办同意可先行挂拨，但事后通话一定要三日内补办审批手续，逾期不补办者视为挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。
第六条 值班人员不按上述第三条的规定，手续不全即帮他人挂长途电话的，除电话费由其负责外，每发现一次罚款0元。屡教不改的，视情节给予扣发
奖金直至辞退处理。
第七条 员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内人长途电话的，每次罚款0元；私挂香港或澳门的，每次罚款100元；私挂国外长途电话的，每次罚款00元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。
第八条 公司可为高层领导住宅装电话并报电话费。部门正职负责人，经申请可报销电话费。其他员工公司不予考虑电话问题。
篇七:《企业电话管理制度》
企业电话管理制度
1.目的
电话是公司内所有工作人员的重要联络方式，为保证电话联络的畅通，保证各项
工作的正常开展，特制定本制度。 2.适用范围
适用于本公司所有的固定电话、移动电话的管理。 3.电话管理规定 3.1职责
3.1.1综合部：负责开通国内、国际长途电话的审批，电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的管理；负责手机号码，手机卡套餐业务、通讯费补贴等事项的管理。
3.1.2电话责任人：负责管理自己的电话及控制电话费用（一人以上共用一个电话号码的，责任由所有使用者共同承担）。 3.1.3各部门：负责宣传、执行本管理规定。 3.1.4财务部：负责电话费用的结算。 3.2基本原则
3.2.1实行“谁使用谁负责”原则，每部电话使用人即为负责人，若无固定使用人则视为部门负责人负责。
3.2.2电话号码不足时，综合部将按就近原则，安排周围附近数人共用一个电话。 3.2.3公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑。
3.2.4办公电话原则上不得作私人电话使用。
3.2.办公电话主要用于工作联系，提倡使用文明、简捷语言，以减少通话时间。 3.2.6非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电话。 3.3电话号码的申请与定位
3.3.1部门因业务扩大增加人员需新增电话的，由部门提出并填写《电话号码及业务新增申请表》交由部门负责人签字。部门领导同意后交由上级分管领导审核，审
核通过后由副总经理签署审核意见，最后由总经理审批。总经理审批后需把申请表提交至综合部，由综合部联系专业人员进行电话安装。 3.3.2电话之初装以开通内线为主。
3.3.3各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能，需由申请部门填写《电话号码及业务新增申请表》，交由总经理审批后提交至综合部办理。
3.4电话移机、停机、停用号码重新起用
3.4.1各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门人员提前三天告知综合部进行移机。
3.4.2部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时，部门负责人需向综合部报停，号码由综合部收回保管备用。 3.电话的故障维修管理
使用者如果发现话机、线路等故障要及时向综合部报修，非专业人士不得私自拆装电话。 3.6电话费用
每月由综合部按计费系统话费清单进行统计缴纳。 4.内部通讯录的更新管理
4.1凡手机号码更改者，需在一周内通知主管部门领导，并同时通知综合部及重要的相关联络人。
4.2综合部会根据实际情况适时更新公司通讯录（特殊情况除外）。
4.3无论部门内部通讯录是否变化，部门负责人均须对该通讯录进行确认，确认部门所有人员的电话号码或手机号码无误等，如有更改，请及时通知综合部予以修改。 4.4公司员工有义务保管好公司内部通讯录，不轻易向外人泄露重要领导联系号码。 .移动电话管理规定 .1基本原则：
.1.1公司手机SI卡由综合部统一发放，仅限持有人使用，不得外借。如遇丢失或损坏，须及时通知综合部重新办理，丢失期间如果发生费用，由持有人承担。 .1.2离职前须将手机SI卡上交综合部，SI卡未退回者，公司将按100元/卡的商业价值，以赔偿的形式从员工离职工资中扣除。
.1.3所有享受手机费用补贴人员要保证24小时电话开机状态，以满足工作联系的
需要，如有联系不上，影响正常生产的，视情节严重程度，予以通报处罚。 .1.4享受手机费用补贴的人员在公司内原则上以使用公司电话为主。 .2手机号码及业务套餐的申请
部门因工作需要或新进员工需新增手机号码的，由部门提出并填写《手机号码及业务新增申请表》交由部门负责人签字，部门领导同意后由综合部出具意见并签字，最后经总经理审批，由综合部负责办理。 .3通讯费用管理
因工作需要的手机号码由公司统一办理， 公司根据岗位性质和业务需要给予适当的手机话费补贴。话费补帖由移动公司在每月6号统付。
附 则
本制度由综合部编制，解释权归公司综合部。 对于本制度未规定事项，依据公司相关制度执行。
本制度经批准后，自颁布之日起执行。原有制度及与本制度有抵触的相关规定条款同时失效。
附表2:
手机号码及业务办理申请表
篇八:《公司固定电话管理制度》
报：公司领导 发文时间：2012/11/9 至：各部门 发文部门：管理部
发文编号：LT33-2012
拟 稿：刘聃
审 核：杨冬青
批 准：
关于公司固定电话管理规定的通知
一、职责
1、管理部：负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的统筹管理；
2、各部门：负责管理本部门的电话及控制电话费用；
3、财务部：负责电话费用的结算。
二、基本原则
1、每部电话安排专门负责人员，负责该部门电话的管理及控制费用；
2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑；
3、办公电话原则上不得作私人电话使用；
4、办公室电话主要用于工作联系， 提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间；
、 非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电
话。
三、电话号码的申请与定位
1、部门因业务扩大增加人员需新增电话，由部门负责人审核后交由管理部批准，管理部批准后联系专业人员进行电话安装。
四、电话安装
1、电话之初装以开通内线为原则；
2、各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能，需由申请部门填写《电话申请表》，由部门负责人签字后交管理部批准，批准后方可开通相应功能。
五、电话移机、停机、停用号码重新起用
1、各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门人员告知管理部进行移机；
2、部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时，部门负责人需向管理部报停，号码由管理部收回保管备用。
六、电话的故障维修管理
1、使用者如发现话机、线路等故障要及时向管理部报修， 非专业人士不得私自拆装电话。
七、电话费用
每月由管理部按计费系统话费清单进行统计，缴纳。
八、罚则
如有违反以上电话管理规定的，一经发现将进行考核处罚。
篇九:《公司电话管理规定》
文 件 会 签 表公司座机管理办法.
修 改 记 录
电话管理制度
一、 目的
为规范各部门电话、员工手机的使用，促进信息沟通，提高工作效率，加强公司管理，保证业务的正常开展，特制订本制度。
二、 适用范围
适用于全部公司电话、传真的使用与员工手机上班时间使用的管理。
三、职责划分
3．1各部门负责人负责本部门电话的日常管理与使用； 3．2财务部负责电话费用审核与结算； 3．3行政部负责公司监管与稽查。 3．4全体员工必须遵守电话管理制度。
四、电话日常管理 4．1 电话配置
4.1.1各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定； 4.1.2电话的与传真的添加由部门主管提出申请；
4.1.3行政部对申请内容进行初审后呈报总经理进行批示。 4.1.4总经理批准后，由公司采购人员负责询价、采购。 4．2 使用管理
4.2.1 各部门电话与传真的日常管理由该部门主管指定人员负责。 4.2.2 公司各部门应妥善保管、使用电话机，每部电话应指定专人监护，因使用、
保管不当致使电话机损坏的，由监管人负责追查、直接责任人负责赔偿、部门负责人承担连带赔偿责任。
4.2.3 行政部应建立电话管理台帐，记录各部门电话配置、安装和维修状况。 4．3 长途电话管理
4.3.1各部门电话与传真长途功能为 "加锁"状态，公司财务部与仓库电话为公司
打长途电话、本地电话中160、16台或其他特殊电话电话；
4.3.2使用公司电话拨打长途电话需使用长途电话卡，电话卡财务部与仓库各一
张，需要拨打时由出纳或仓管员接通电话；
4.3.3员工因业务需要打长途电话、本地电话中160、16台或其他特殊电话，需
在《长途电话记录表》上签字，并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。负责人不在的，应由主管领导签字同意，部门负责人及主管领导均不在，又确因业务需要挂长途电话的，可先行挂拨，但拨打前须跟主管电话确认，事后通话一定要2日内补办审批手续，
4.3.4各部门应在每月日将本部门的《长途电话记录表》送交行政部。行政部
审核后交财务部备案。 4．4 通话管理
4.4.1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，禁止未
经公司审批擅自改动电话功能。
4.4.2、上班时间禁止利用公司电话接打私人电话、炒股、定制公司或个人业务、
拨打声讯电话等活动。
4.4.3 接打公司电话禁止使用免提；
4.4.4一般公务电话应在3分钟之内完成，不得使用公司电话时间过长影响客户
来电或正常工作。在用电话进行沟通时，通话时间一般控制在1～3分钟以内，最长也不得超过分钟。如果一次沟通没有完全表达出你的意思，最好约定下次通话的时间，或者约定面谈的时间、使用传真解决，以避免占用电话的时间过长。
4.4.上班时间禁止打出私人电话，接听私人电话应保持在1分钟之内，不得上
班时间电话聊天。
4.4.6打业务电话前应明确电话号码、联系单位和部门、联系人等，清楚电话主
要内容，拨打电话还应事先确定应对方式，以免慌张无措。
4.4.7对外打出电话必须清楚报出公司和部门名称，并使用普通话；接听电话应
报出公司简称。
4.4.各部门电话机旁应放置电话记录簿，接打电话必须做好记录。 4． 传真使用管理
员工所发传真应使用公司规定的格式，内容应经部门主管审核无误后再传真，部门主管不在可以直接由总经理进行审核，公司员工不能将未经审核的文件传真出去。 4．6 电话维修
4.6.1 各部门电话与传真的报停由行政部负责。
4.6.2 电话或传真出现故障部门负责人应马上通知行政部，由行政部部安排专业
人员进行维修，私自维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门负责人共同承担责任。
4.6.3 各部门电话或传真需要报停时，应由部门负责人提前3天通知行政部，由
行政部处理。 4．7 电话费用核算
4.7.1 财务部建立公司各部门电话费用台帐，每月1日前核算上月电话费用； 4.7.2 公司对电话费用控制，违规使用电话产生的费用由责任人承担；
4.7.3公司根据当月业务情况审核各部门当月话费，超标使用电话产生的费用由
部门负责人及该部门全体人员承担。
五、 手机规定 ．1 员工手机
.1.1为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，公司员工应自备手机； .1.2公司员工入职后，需加入公司短号，短号费用由公司补贴； .1.3公司员工，应全天候保持手机接通状态。 ．2 公司手机
.2.1为方便业务往来，公司设立一部移动电话；
.2.2公司手机由公司值班员负责管理，值班员需全天候随身携带，发现手机损
坏或其他情况及时向主管反映； .2.3公司手机仅为接听使用，禁止呼出； .2.4公司手机须24小时保持接通状态； .2.公司手机资料由财务部管理。
六、电话礼仪 6．1 电话礼节
打接电话时要注意电话礼仪，时刻面带微笑（即使对方看不到），应以不卑不亢、热情有度、礼貌庄重的语气与对方交谈，不得使用不文明语言或方言俚语。电话完毕，应待对方挂机后再将话筒放下，不可将话筒猛摔或“叭”的一声挂断。 6．2 电话声音
要注意声音的控制。社交活动面对面进行交流，可以充分利用肢体语言来进行表达，而电话只能通过声音来表达，所以要特别注意声调、语速、以及表达的准确度。在和他人进行电话沟通，或者是面对面沟通时，说话的音量应控制在彼此都能够听到为好，避免打扰他人的工作。 6．3 电话拨打
6.3.1准备：确认拨打电话对方的姓名、电话号码 ，准备好要讲的内容、说话的
顺序和所需要的资料、文件等 。
6.3.2明确通话所要达的目的要考虑打电话的时间（对方此时是否有时间或者方
便）、 问候、知自己的姓名
6.3.3确认对方：必须要确认电话的对方 ，如与要找的人接通电话后，应重新问
候注意确认对方的电话号码、单位、姓名，以避免打错电话
6.3.4 内容：应先将想要说的结果告诉对方 ，如是比较复杂的事情，请对方做记
录，对时间、地点、数字等进行准确的传达 。
6.3.结束语：再见谢谢”、“麻烦您了”、“那就拜托您了”等等，等对方放下电话
后再轻轻放回电话机上注：讲电话时，如果发生掉线、中断等情况，应由打电话方重新拨打。 6．4 电话接听
6.4.1电话铃响在3声之内接起。拿起电话听筒使用“您好，翔华”” “请问您贵
姓？” “（姓）先生（女士），请问是那个单位”？ “请问您找谁？” “请问有什么事？”“请您稍等。” “请问您在那个部门？” “我们如何与您联系”等用语，严禁说："喂，说话"，杜绝使用不标准的用语，音量适度，不要过高，注意讲话语速不宜过快。打错电话要有礼貌地回答，让对方重新确认电话号码在
用电话进行沟通时，通话时间一般控制在1～3分钟以内，最长也不要超过五分钟。公司座机管理办法.公司座机管理办法.
6.4.2电话机旁准备好纸笔进行记录。听取对方来电用意 必要时应进行记录。 6.4.3确认记录下的时间、地点、对象和事件等重要事项。
6.4.4结束语：再见谢谢”、“麻烦您了”、“那就拜托您了”等等，等对方放下电话
后再轻轻放回电话机，讲电话时，如果发生掉线、中断等情况，应由打电话方重新拨打。
七、奖惩规定
7.1违反以上电话管理规定，处以0-1000元不等的罚款；
7.2私自使用公司电话除罚款外，承担相关费用，视为破坏公司财物；
7.3因违规造成客户投诉或公司损失的，除罚款外由违规者承担相应的责任； 7.4公司根据电话违规情况，视其情节作出处罚，严重者承担相应的法律责任； 7.发现违规现象及时上报经查属实的，给予上报人员0-1000元的奖励。
八、本制度解释权归本公司，自颁布之日起执行。
篇十:《公司电话费管理规定》
贵州省清镇市奇峰建筑工程有限公司
通讯费用补贴管理规定
公司各部门：
为了确保公司各岗位员工在工作中通讯畅通，高效有利的为公司服务，本着工作人性化管理的原则，经公司研究决定，对各岗位员工通讯费用补贴规定如下：
一、通讯费用补贴管理原则：
1、手机通讯费额度的给予以工作业务需要为原则；
2、手机通讯费用实行额度制管理；
3、公司统一额度标准：手机话费额度标准 ；
增值税发票如何管理 增值税发票管理办法
增值税发票如何管理(一)
增值税发票管理规定
为了规范公司增值税发票的管理，让大家对增值税发票有一个全面的了解，促进各业务部门对增值税发票的管理和认识，加快财务与业务部门之间增值税发票的衔接速度，提高财务对增值税发票的监控力度，特制定管理规定如下：
一、增值税发票的类型：增值税销项发票和增值税进项发票。
销项发票是可以理解为公司销售货物开具的给对方单位和个人的增值税发票，对于我公司来讲称之为销项发票，发票金额为销项金额，发票税额为销项税额。（所以以下内容主要对象是公司的销项发票）。反之称之为进项发票。
二、增值税销项发票的类别：目前公司有专用、普通、印制。
目前公司的增值税发票的类别有三种：增值税专用发票、增值税普通发票和增值税印制普票。以上三种发票均为增值税发票只是用途和形式不一样。公司是一般纳税人，也就是说都是需要缴纳税款的。
三、增值税发票的使用对象：
1、增值税专用发票主要用于对方单位是一般纳税人（一般纳税人是指生产工业企业或提供劳务年经营额在0万以上的，批发和零售业年经营额在0万以上的可以申报，申报后视企业情况有半年的认定期，俗称辅导期，在半年内经营额必须达到2万或40万元即该企业年经营额的一半，可转为正式的一般纳税人，税率为17%。成为一般纳税人可以进行增值税进项抵扣。未被税务机关认定为一般纳税人的企业则为小规模纳税人，也就不具备开具增值税发票的权利，也就不能进项抵扣了。企业除了要交增值税外还需按照增值税缴纳额交纳7%的城市维护建设费和3%的教育费附加等）。
2、增值税普通发票主要用于对方单位是小规模纳税人（小规模纳税人还包括非增值税应税的非企业性单位，如医院分营利性和非营利性，但均属营业税应税范畴，视同小规模纳税人）。
3、印制普票主要用于对方单位是小规模纳税人。
4、公司是一般纳税人，所以采购收到的增值税发票应该是增值税专用发票，可以进项税额抵扣的，除非提供发票单位不是一般纳税人。
四、增值税发票的期限：
增值税发票目前为三联，依次是：记账联、发票联、抵扣联。记账联是开票单位即销售单位的记账和纳税申报联次且需在当月完成，发票联和抵扣联分别是客户单位的记账联和认证抵扣申报联，期限是10天，也就是说增值税发票开出后，客户需在10天内认证抵扣，否则过期无效。小规模纳税人不受此限制，也就是说不需要抵扣的客户不受此限制，从目前公司发票的类别来看增值税普通发票和印制普通发票不受此限制。
同样公司收到采购进项发票时也是两联，一联为发票联，一联是抵扣联，公司最晚抵扣的日期也是发票开票日期后10天内（公司中药材收购发票管理规定及操作程序见后）。
五、增值税发票税额的计算：
1、税率：一般纳税人企业销售开具的发票一般情况下税率为17%。
2、税额：销项税额=销售额×税率（17%）
或销项税额=含税销售总收入÷（1+税率）×税率。
或销项税额=含税销售总收入－销售额。
即销售额（不含税的）=含税销售总收入÷（1+税率）
目前一般讲销售金额均为含税销售金额，如为不含税销售金额会注明。
3、缴税：应缴税额（增值税）=销项税额-进项税额
应缴税额（城建税）=应缴税额（增值税）×税率7%
应缴税额（教育费）=应缴税额（增值税）×税率3%
应缴税费=应缴税额（增值税+城建税+教育费）
业务部门在与客户谈判时需在考虑增值税之外还需考虑应缴税费。
六、增值税发票的购领和空白发票丢失：
1、增值税发票的购领由财务专人负责及保管，购回后按发票号码顺序整理
登记，并编制好发票领用登记本。登记好发票号码，便于提高业务部门领取发票手续办理的速度。
2、空白发票丢失隐瞒不报后果严重，财务税票保管员应及时上报部门领导
并报案，并向主管税务机关发票窗口递交书面报告以及公安部门的证明材料，同时需在税务报刊杂志上登报声明作废。公司将追究责任人的责
任，相关费用由责任人承担，失窃的暂时由公司承担相关费用。
七、增值税发票的开具和作废的管理：
目前公司增值税（专用和普通）发票和印制发票分人开具。业务部门申请开具增值税发票的依据主要有网点开票及合同的备案、销售清单以及开票申请单。其中合同备案需业务部门负责人签字同意提前拿到财务开票员处备案。日常以开增值税发票申请单和销售清单相结合的形式申请开具增值税发票。网点开票及合同到财务开票员处备案了的，增值税发票申请单由业务部门经理签字即可。
业务部门在审核开票申请时应根据客户销售回款情况批准，回款应回到公司账上的客户如应收账款过大，业务部门应进行催款并控制开税票的数量，以预防税务风险。税票开具相关要求如下：
1、税票的开具需财务专职开票人员开具，应按购领发票号码的顺序开具。
2、对方单位为第一次开税票的公司应要求客户提供开票资料，主要是客户
的营业执照、国税税务登记证副本和药品经营许可证的复印件，客户开票资料信息需包括：单位全称、纳税识别号、开户银行名称、开户银行账号、单位地址、电话号码等。税票开票员需认真审核再将以上客户开票资料信息完整的录入开票系统建立开票档案。
3、开具税票前财务开票员应对各项资料认真审核，主要审核内容有：客户
开票备案资料、销售清单、开税票申请单、客户未开票余额、客户单位全称、开票品种、规格、数量、单价、金额、是否有收银员加盖的现金或转账章。客户未开票余额不足的前提下开票员不得开票，严格意义来讲应监控到该客户品种销售未开票余额。销售清单单位名称与开税票单位名称资料信息不符的不得开票。销售清单未加盖收银员收款盖章的不得开票。
4、一次开票品种较多的无法在一张税票票面反映的，客户无特别要求的财
务开票员按药品一批见附件开具税票，另附税票品种明细清单；如可以在税票票面开具反映的而客户需要开药品一批见附件的都需要在开票申请单上注明，否则重开责任都归开票申请人。客户有需要注明产品生产厂家的开票申请人应在开票申请单注明或到财务备案，如未在开票申请单上注明或未到财务备案导致重开发票的责任归开票申请人。赠品销售
即销售清单与开税票不一致的需开票申请人在开票申请单上注明，否则重开错开责任归开票申请人。
、财务开票员开具税票在打印前应认真复核，准确无误后再打印税票。打
印出来后应及时加盖公司发票专用章。并将发票联和抵扣联分出来保管好，待业务部门来领取。
6、财务开票员在未审核准确的前提下将税票打印出来并开错发票的，应加
盖作废章并及时重开，按每张10元进行处罚。其他原因如纸没放好、打印机等原因打歪了或没打完整作废的按每张2元进行处罚。监管人为税务主管，罚款作为财务部门内活动经费。
7、如因业务部门或客户在申请开具税票时未填写准确信息的导致财务开票
员开错票当月作废的，则按30元/张进行责任罚款，责任追究的顺序是：业务部门经理。罚款作为公司收入。开错发票已寄出又退回需要再次重开邮寄出且产生了相关费用的如邮寄费等将追究领票人的相关责任。这里需要说明的是领票人在发票领用登记本签字前应进行复核。
、作废发票各联都应归整完好，便于检查和公司备查以及税务缴销，必需
在当月作作废处理，不得跨月，跨月不得作废。跨月属于发票退回的范畴，业务部门各种原因税票跨月退回的应追究相关责任人的责任，按60元/张进行罚款，责任人按上述责任追究顺序执行，在下面发票退回的操作再进行说明。增值税发票作废条件必需同时满足以下条件：
①当月开具的增值税专用发票在当月发生全部销货退回或开票有误的并且当月收回发票联和抵扣联的。
②公司即销货方未抄税且未记账的。
③客户即购货方未认证的或认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证”不相符。
9、财务开票员开完票后应及时在税票领用登记本上对应税票号码登记销售
清单号，并及时在进销存系统内进行销项发票勾对，每天导出销售和开票数据，须对每笔开票进行监控。其中终端部销售开票较为零散，统计时可以不到品种，到网点即可。客户未开票余额不得出现负数。如出现
负数的按超开部分的税额（是指应缴税费）挂开票单位业务的负责人即业务员（开票申请人如为员工的责任人为开票审批人及部门经理）的个人往来账，待解决或追回多开税票损失后冲回，否则从工资中扣除。（此项工作和责任追究待财务开票员将2009年元月份开始整理统计到现在的数据出来后执行）
八、增值税发票领取的管理：
1、增值税发票开具后，业务部门核对所领取的发票信息（包括：客户单位
全称、开户银行、地址、品规、数量、单价和金额等），审核后应检查发票张数和份数（或包括明细清单附件）及号码，无误后再在发票领用登记本上签字领取，要求确定领取日期，签字前还需核对发票号码和销售清单号，其他信息可以暂时不填在发票领用登记本上。
2、业务部门将发票领走后，财务开票员需将开票记账联内容登入到EXEL
电子表中建立《销售开税票月度登记表》，表中的信息应该有：开票日期、发票号码、销售清单号、客户单位全称、金额、税额、开票批准人（指业务部门经理）、开票经办人、申请开票人（一般指业务员）、财务开票员姓名和领票人姓名。进销存系统中可以勾对的可从系统中导出，系统导出明细数据还应包括品规、数量和单价等信息。其中税额应与当月的销项税额一致。
九、增值税发票领用后的保管、传递及丢失：
1、业务部门或业务员领取发票后应妥善保管，应备有票据夹，将发票视同
支票，最好不要对折且不要在发票上面书写任何字，因为税票具有复写效果。特别是增值税专用发票的纳税识别号区不得对折及污损，如造成客户无法认证抵扣退回的将追究相应责任人的全部经济责任。
2、业务部门经办人在财务代领发票的也应做好发票领用或邮寄人等信息的
登记本。登记本上同样应有开票日期、发票号码、销售清单号、客户名称、金额、领用人、邮寄人、邮寄地址、邮寄时间等信息。前面部分的相关信息可以和财务开票人登记的明细表数据共享。
3、业务部门经办人代业务员领取增值税发票后应按合同及业务要求及时将
发票邮寄出或随货同行。税票邮寄出或随货同行后需要及时跟踪并与对
增值税发票如何管理(二)
南京正大新材料有限公司
管理制度
增值税发票管理制度
2010发布
南京正大新材料有限公司
发放号：
持有人：
编 制：
审 核：
批 准：
增值税发票管理制度
1.目的
为了加强对增值税专用发票和普通发票的使用管理，确保增值税专用发票和普通发票的使用管理的合法性、真实性、安全性，结合本公司实际，制定本制度。 2.范围
我公司在生产经营过程中收到及发出的增值税发票（包含普通增值税发票） 3.职责
财务部负责本制度的执行，公司其他部门协助实施。 4、规定
4.1增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。增值税普通发票只有记帐联与发票联组成。 4.2发票领购、保管
4.2.1领购发票时，必须由发票专管员向税务机关办理发票领购。 4.2.2增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到财务部保险柜。 4.2.3需开具时必须将已开具好的发票妥善保管，未开具的增值税专用发票和普通发票及 时放到保险柜。
4.2.4对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的，月末必须按
规定装订成册，并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放，确保完整无损。
4.2.严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用。 4.2.6严禁给未发生实际购销和劳务业务的他人代开增值税专用发票和普通发票。
4.2.7严禁向个人或税务机关以外的单位买取增值税专用发票和普通发票。 4.2.发票管理员必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续。 4.2.9发票专管员因工作变动或调离必须按税法和企业管理制度规定办理移交手续。
4.3按增值税专用发票和普通发票的开具范围，开具发票。
公司销售货物，应税劳务，根据增值税细则规定，应当征收增值税的应税劳务，必须向购买方开具专用发票。向小规模纳税人销售应税项目，应开具普通发票，未经税务机关批准，不开具专用发票。
4.4对于我公司购买商品接受劳务取得的增值税专用发票，首先应核对以下内容：
4.4.1字迹清楚。 4.4.2项目填写齐全。
4.4.3票物相符，票面金额与实际收取的金额相符。 4.4.4我公司开票信息内容无误。
4.4.发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。
4.4.6汇总开具专用发票的，同时提供防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
对不符合上列要求的专用发票，我公司有权拒收。
4.增值税专用发票认证期为自开票之日起90天，收到专用发票后，当月做请款处理的发票，于请款时将发票联抵扣联一并交财务部；当月不做请款处理的发票，应于本月2日前将发票联及抵扣联交财务部做发票认证及帐务处理。交接时要添写增值税专用发票交接单以做备查（交接单见附件） 4.6不丢失、损（撕）毁发票，不擅自销毁专用发票的基本联次。 4.7丢失专用发票，必须按规定程序及时向当地税务机关、公安机关报告。 4.由于个人原因导致增值税专用发票未在90天内认证，给公司造成经济损失的，责任由经办人承担。
4.9增值税进项税抵扣联按期装订成册，按照税务机关要求的保存时限保存。
4.10对不符合规定的专用发票，不得抵扣进项税额。
增值税发票如何管理(三)
增值税发票内部管理制度
您的评价:
文件夹
新增文件夹
标签
(多个标签用逗号分隔)
增值税发票内部管理制度
QJ/R 21.0-A 前 言 为了进一步规范发票管理流程，加强增值税发票的管理与控制，特制定此制度。 本标准由财务科提出。本标准由财务科起草并负责解释。本标准由行政人事部归口。本标准为首次发布。 增值税发票内部管理制度 1 范围 本标准规定了财务科增值税发票的购买、开具、保管、红冲、作废以及丢失管理等要求和规定。 本标准适用于公司财务科内部增值税发票的控制。 2内容 2.1 购买 2.1.1 增值税票由发票管理员购买，发票管理员根据实际用量进行购买，其他任何人员无权购买。 2.1.2 购买时必须在发票管理簿（税务机关印制）上办理签收手续。 2.1.3发票管理员必须在未开发票份额为10份以上购买增值税发票且在月底前3天，特别注意子公司开票最大限额，购足发票量。 2.2 开具 2.2.1增值税发票只能由发票管理员开具，且发票管理员应持上岗证，其他人员不得开具，因特殊原因需代理开具时，须经财务总监批准。 2.2.2增值税发票的开具必须符合管理规定，不得虚开，不得开具与实际货物不一致的增值税发票，必须填写完整，注明开票人名称。 2.2.3增值税发票开具时，若出现开票单位与付款单位或收货单位不一致，对方单位必须出具公函，并同时盖有以上单位的公章。 2.2.4预开发票必须由财务总监批准后方可开具，发票管理员应设立预开票审批台账。具体操作如下： a）业务员要求预开票，开票员在接到通知后先登记预开票审批台账并交给财务总监审批。 b）销售员将合同传真件或原件发回，交到合同管理科，由合同管理员录入到履约和K3中，确定合同的编号。 ）合同管理员开具发货单转开票员开票。 d）开票员在接到预先开票的发货单后，严格按照合同将发票及时准确的开出，并将发货单财务联复印件粘贴在合同上且注明原凭证号，在开票的电子表格中注明是先开票。 e）预开票合同正式发货时，合同管理科须在此发货单后附原发货单或在发货单上注明（已经开票的字样）并转开票员。 f）开票员将原先粘贴在合同上的发货单复印件一起附上交给应收会计，并在发出商品明细表中录入实际发货日期和现有的发货单号。 2.2.增值税发票开具时原则上必须附有发货单、发货回执，若业务员要求不需附回执，可先开票，回执送财务后，当月必须附在凭证后，客户联回执寄给对方或按月统一装订。 2.2.6每天开具的增值税发票录入开票明细表。 2.2.7联系业务员或客户，每天开具的增值税发票必须及时寄出，并录入发票去向登记簿。 2.2.发票寄出后，及时跟催发票签收单、电话确认或通过打印网上查寻结果确认发票是否收到，收到的发票签收单可与发票存根一一对应装订或单独装订成册，电话确认须登记台账。 2.3保管 2.3.1完全未使用的增值税票由发票管理员保管，且必须锁入保险柜内。 2.3.2开具后的存根联应当按顺序号装订，每0份装订一本，在每本前打印开具汇总表，加盖封面后装订成册，编号后于次年年初存档。现附发票存根联封面格式见附表。 2.4增值税发票的红冲与作废 2.4.1增值税专用发票 2.4.1.1因增值税专用票开具错误，在当月开具、联次齐全，可直接作废。作废发票必须保证联次完整性、一致性，并按顺序粘贴，不得简单用大头针粘在一起，且须将作废发票印制章剪掉。 2.4.1.2因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收
理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 2.4.1.3因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 2.4.1.4发生销货退回或销售折让的，除按照国家税务局的相关通知外，发票管理员还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报关主管税务机关备案。 2.4.1.增值税发票红冲时，须复印原蓝字发票的发货单并注明原凭证号，作为红冲发票及新开蓝字发票的附件；开票员开具红字发票时须在备注栏内注明原蓝字发票的发票号，新的蓝字发票须在备注栏内注明原发货单号。 2.4.2增值税普通发票 2.4.2.1 因增值税普通票开具错误，在当月开具、联次齐全，可直接作废。作
相关参考
...有人开始使用移动公话，也就是无线电话，形状和一般的座机一模一样，只是没有电话线牵着。隔两天得充一次电。这种电话非常方便，刮风下雨都能用。而且坐在汽车上也能用，带到两百公里以外的县城也还能用。其实就是座...
...属于自己的专业中（后来买了电脑之后需要学习如何架设公司网站，如何网上营销
篇一:《某公司固定电话使用管理办法》固定电话使用管理办法（分部适用）归属体系：××（××）有限公司经营管理手册――行政系统分册文件编号：××－行—总务001撰写单位：行政中心总务部版本：第一版生效日期：2003年9月...
篇一:《公司手机使用制度管理》手机使用管理制度为了加强通讯管理，保证公司员工对外业务的开展，确保信息的及时传递，提高工作效益，减少失误，特制订本管理制度。第一条，公司配备的手机SI卡适用于公司业务人员及特...
第一篇文件管理办法《2016档案建设实施方案》清远市档案事业发展“十二五”规划实施方案【1】为了进一步推进我市档案事业更好更快地发展，全方位建立覆盖人民群众的档案资源体系、方便人民群众的档案利用体系和确保档...
...传承公司相关技术和公司文化并实现知识共享，特制定本管理办法。二、适用范围2.1本制度适用于公司内部考核选拔的培训师。2.2内部培训师是指在公司内部选拔，经人力资源部考核其资历、教案编写水平、讲课技巧等并承担公...
联通公司运维电费管理效能监察报告随着网络规模的不断扩大，网络运营高成本、高消耗已逐渐成为影响公司效益的严重问题，按照省公司《深化运维电费管理效能监察实施方案》文件精神，市分公司运行维护部从4月份开始针...
第一篇:《出纳管理制度》珠商银财[2006]312号关于修订《珠海市商业银行出纳管理制度》的通知各管理（直属）支行：为加强我行现金出纳业务的有效管理，根据业务需要并结合我行实际情况，现重新修订并印发《珠海市商业银...
...9〕00号关于印发《印章刻制、使用与管理规定》的通知分公司各部门：为安全有效地做好我分公司印章使用的工作，加强分公司各类印章的刻制、使用与管理，确保分公司的业务正常开展及管理工作的有效运行，有效防范印章使...
...一次总经理办公会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关XX年3-月份岗位工资发放等事宜。张xx总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同...
公司公章申报介绍信(一)公司印章、介绍信管理规程作者:金素雪同志发表日期:2007-09-2216:14点击数:141目的：公司印章、介绍信事关重大。为了确保公司顺利开展工作，避免因管理不善而造成损失，特建立、健全严格的印章、介绍...
市场经济将众多的上市公司推向现代企业改革的不归路。如何在上市公司真正建立起有效的企业高层管理人员的激励和约束机制，使管理者的付出得到合理的回报，又使管理者在各种有效约束中既不能无所作为，又不能追求额外...
篇一:《咖啡厅管理制度》长沙广圣大酒店组织架构编号：S-KF1001一、咖啡厅人员编制结构图部门经理1人领班2人服务员人吧生3人共计：20人厨师3人PA2人厨师长1人编号：S-KF2001二、咖啡厅岗位职责说明职位：经理部门：咖啡厅直接...
古县煤业有限公司位于古县镇安吉村，我矿始建于1994年，经济性质为：有限责任公司。冀中能源邢矿集团作为省煤矿企业兼并重组整合主体，参与省煤矿企业资源整合，整合之后，井田总面积达到8.04平方公里，矿井属低瓦斯矿...
增值税发票如何管理(一)增值税发票管理规定为了规范公司增值税发票的管理，让大家对增值税发票有一个全面的了解，促进各业务部门对增值税发票的管理和认识，加快财务与业务部门之间增值税发票的衔接速度，提高财务对...