自查报告证明出生证明自查报告

Posted 2023-04-26

篇首语：没有风暴，船帆只不过是一块破布。本文为你选取作文自查报告证明出生证明自查报告四篇，希望能帮到你。

本文目录

1、自查报告证明出生证明自查报告（1）

2、乡镇环保工作自查报告乡镇扶贫工作自查报告（2）

3、公务接待自查自纠报告公务接待费自查报告（3）

4、招待费自查整改报告业务招待费自查报告（4）

自查报告证明出生证明自查报告

第一篇:《企业自查报告模板》

2012年度万家企业节能目标责任

考核自查报告

xxxx有限公司(盖章) 二0一三年二月

一、企业概况表二、自查评分表三、自查报告四证明材料附件 1、 2、 3、 4、

企业基本情况表

注：1、表中给出了三种节能量参考计算方式，请企业根据各自情况依据B/T13234-2009《企业节能量计算方法》中规定方法计算节能量。

2、年度节能目标完成情况填累计节能量。

自查报告模板：

根据《国家发展和改革委员会办公厅关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知》（发改办环资[2012]1923号）和省经信委《关于做好万家企业节能目标责任考核的通知》（苏经信节能〔2012〕622号）文件要求，现将我公司2012年度节能目标完成情况和节能措施落实情况报告如下：

一、节能目标完成情况

“十二五”期间，国家下达给我公司的节能目标为 XXX吨标准煤，到2012年底应完成“十二五”节能目标的40%，即节能XXX吨标准煤。经统计，我公司到2012年末累计节能XXX吨标准煤，完成了（或未完成） “十二五”节能目标序时进度的 %。

节能量计算过程：（注意：节能量计算方法按照《企业节能量计算方法》（B/T13234-2009）标准中规定的方法，环比计算，即2012年与2011年比，2011年与2010年比，产值用2010年不变价）

证明材料见附件1。统计报表二、节能措施落实情况（一）组织领导情况

1、建立节能工作领导小组

公司于xxxx年x月成立了节能工作领导小组，分管领导xxx任领导小组组长，领导小组办公室设在xxxx(部门)，负责领导小组的日常工作。2012年，领导小组办公室牵头召集协调领导小组各成员单位开展了各项节能工作，定期研究部署企业节能工作，（开展工作内容及存在的不足）。

证明文件见附件2。公司发文、会议记录等 2、设立专门能源管理岗位

公司于xxxx年x月设立了专门能源管理岗位，聘任xxx(职称和职务)为能源管理负责人，并于xxxx年xx月参加了市节能主管部门组织的岗位培训，取得“能源管理岗位证书”，同时进行备案。其工作职责为………………..。

证明文件见附件3。培训证书、任命或聘用文件 3、企业能源管理负责人具备能源管理师资格

江苏是非能源管理师试点地区，公司能源管理负责人暂不具备能源管理师资格。

（二）节能目标责任情况 1、合理分解节能指标

根据国家和市政府下达给我公司的“十二五”节能目标，公司已将节能目标分解到各个年度，并将年度节能目标逐级分解到各车间、班组及岗位，下达了节能量指标及主要产品单位产量能耗下降指标。

证明文件见附件4。节能目标分解文件、目标责任书等

第二篇:《企业自查报告内容及格式》

陕西省重点用能企业

节能目标完成情况和节能工作进展情况自查报告

（参考版）

日期：2009年X月

报告编制：报告审核：

企业法人（签字）：

第一章企业概况 1.1 企业基本情况 1.2 企业能源管理概况 1.3 企业用能管理概况 1.4 企业“十一五”节能目标第二章年度节能目标完成情况 2.1 年度能源消费情况

2.2 节能量计算说明及节能量完成情况 2.3 本项自评得分

第三章节能工作组织和领导情况 3.1 企业节能领导小组工作情况 3.2 节能管理专门机构及节能工作保障 3.3 本项自评得分

第四章节能目标分解和落实情况 4.1 企业节能目标分解落实情况 4.2 企业开展节能目标考评情况 4.3 企业开展节能奖惩情况 4.4 本项自评得分

第五章节能技术进步和技改实施情况 .1 企业主要产品单耗变动及排名情况 .2 企业开展节能技改情况

.3 淘汰落后耗能工艺、设备和产品情况

.4 本项自评得分

第六章节能法律法规执行情况

6.1 企业贯彻执行节能法律法规规章及政策情况 6.2 企业执行高耗能产品能耗限额标准情况 6.3 企业实施主要耗能设备能耗定额管理制度情况 6.4 新、改、扩建项目执行节能设计规范和用能标准情况 6. 本项自评得分

第七章节能管理工作执行情况 7.1 企业实行能源审计和检测情况 7.2 企业开展能源统计情况 7.3 企业能源计量器具配备情况 7.4 节能宣传培训情况 7. 本项自评得分第八章企业自查情况小结附录：文件材料清单

第一章企业概况 1.1 企业基本情况

主要介绍企业名称，地理位置，建厂历史，企业性质，企业规模，职工人数及构成，主要产品及产量，生产能力及市场，技术装备，销售额，利税及效益，在行业中的地位，主要业绩；报告期主要财务指标（工业总产值、工业增加值、利税总额、产品成本等）、企业能源管理及节能技术进步情况等。 1.2 企业能源管理概况

介绍企业能源管理工作、能源管理机构、人员配置和能源规章制度的建设情况。 1.3 企业用能管理概况

（1）介绍企业各种能源的用能概况。包括：电力、原煤、油品等各种能源的购入、消费数据。

企业能源消耗结构表

（2）能源成本情况

介绍企业各种能源期初期末库存、购入成本以及占生产成本的

第三篇:《XXX医院《出生医学证明》自查报告》

XXX医院《出生医学证明》管理工作

自查报告

根据国卫办妇幼发〔2013〕4号文件要求，我院组织人员按相关要求对本院《出生医学证明》管理工作进行了自查，现将自查情况总结如下：自查报告证明.

一、加强管理，建立健全各项管理制度。

我院按照有关要求制定了XXX医院《出生医学证明》管理制度，制度上对出生医学证明开具的地点、备份、证章管理、交接工作、自查工作等都作了明确规定。

我院设有独立的医学出生证明发放室，设在行政办公区四楼，行政办公区有独立的防盗网，门及窗防盗网，由保安负责大门的管理。发放室的门、窗均装有不锈钢防盗网，门外装有监控摄像头以杜绝安全隐患；发放医学证明的电脑妥善保管相关资料，每月备份一次；证章分开管理，专人专柜，空白出生医学证明由XXX管理，印章由XXX管理，持章人每次对相关信息审核后方可用章。建立定期报告制度，遇到问题及时向上级医院XX医院请示，定期向上级领导、主管部门汇报工作。

二、做好证件发放、签发、库存管理工作。

严格执行证件出入库登记，做到实时登记，随时掌握本院《出生医学证明》的发放、签发和库存情况。安排专门人员负责证件的发放和签发，库存人员负责《出生医学证明》的发放，开具出生医学证明的人员负责签发。出生医学证明的信息由专人录入专门的系统再进行打印，留存有证件存根并做好登记。库存人员负责妥善保管空白《出生医学证

明》，专柜专锁保管，存放环境整洁，温度和湿度适中。

三、规范业务流程。

按《出生医学证明》的首次签发要求规范签发《出生医学证明》，并做好《出生医学证明》首次签发登记工作。《出生医学证明》首次签发登记表由具有助产技术服务资质的接生人员填写并确认后转给签发人员，签发人员审验领证人的有效身份证件及相关材料，并留有新生儿父母和领证人的有效证件的复印件，由领证人填写和确认新生儿姓名及其父母相关信息；签发人员电脑录入资料打印《出生医学证明》；盖章人员对《出生医学证明》的信息进行核对无误后加盖印章，并做好存根保留和首次签发登记。对于换发或补发《出生医学证明》的业务，签发人员对其资料进行认真审核，符合换发或补发要求的，按照换发或补发的程序和要求，资料准备齐全，经由XX医院办理换发或补发。

四、定期开展法制教育和岗位培训。

医院有针对性地对《出生医学证明》管理和签发人员开展法制教育和岗位培训，通过对出生医学证明管理工作指导手册、相关通知等的学习，增强法律意识，提高对证件损毁、丢失、制假、用假、贩假事件的监察能力，防止失职渎职事件的发生。

五、定期报告。

制定定期报告制度，定期向上级领导、上级医院、上级卫生行政部门汇报《出生医学证明》的管理工作。相关工作人员每周对《出生医学证明》的发放、签发、库存情况进行统计，向本院《出生医学证明》主管领导进行汇报并签名确认；每月对《出生医学证明》管理使用情况进

行统计并登记，每季度以报表形式上交卫生局；在平时开展《出生医学证明》相关业务流程中遇到问题，及时向博爱医院请示，确认后再办理，避免错漏。

六、加强监督管理。

监督管理工作分为内部监督和外部监督：内部监督由医院内部组成专门的监督小组，定期对《出生医学证明》的管理工作进行自查，检查《出生医学证明》的发放及使用情况，检查《出生医学证明》的首次签发、换发、补发、印章管理、废证管理、信息管理等各项工作情况，检查《出生医学证明》管理和签发人员的培训考核情况，以及了解在实际工作中遇到的问题；外部监督由上级卫生行政部门、受委托机构及相关专家等组成检查小组，采取听取汇报，召开座谈会，现场考察，查阅资料等方式，对我院《出生医学证明》的管理和使用情况进行有效监督管理，定期进行检查、考核评估，对发现的问题及时给予指导纠正。

XXXXX医院

2013年月24日

第四篇:《绛县出生证自查报告》

绛县妇幼保健院

关于《出生医学证明》管理情况自查自纠报告

根据国卫办妇幼发〔201〕13号文件要求，我院组织人员对本县《出生医学证明》管理工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、出生证管理基本情况

我县《出生医学证明》的管理，是经绛县卫生局委托由县妇幼保健院具体管理。妇幼保健院指定儿保科长杨晓燕专人管理。证件由我院专人从运城市妇幼保健院保健部领取后，存放在我院指定的儿保科保险柜专柜。我县目前有4个助产机构有权下发在本机构出生孩子的《出生医学证明》。4个助产机构根据个自对出生证数量的需要，向县妇幼保健院出生证管理科室提出领取申请，按照出生证管理制度履行出入库登记手续后领取自管。

二、《出生医学证明》自查存在的问题 2014年

1、资料整理不规范，未进行档案化管理； 2、没有正确使用委托书；

3、没有《出生医学证明》办证流程； 4、补发资料欠规范；

、《出生医学证明》补发编号和换发编号顺序没有连号；

6、分娩登记存在漏登现象。 2013年

1、证号：140079194、14007992、14044646 该三个证属门诊部原管理人刘玉堂领走，至今此证下落不明，原件和存根没找到，刘玉堂本人已离职不知去向；

2、证号：J140337979 该证当时由绛县中医院交回到我院，我院及时上交至市妇幼保健院。

2012年

三、整改措施自查报告证明.

1、加强管理，建立健全各项管理制度

我院按照有关要求制定绛县《出生医学证明》管理制度，对出生医学证明开具的地点、备份、证章管理、交接工作、自查工作等都做了明确规定。严格执行证件出入库登记，做到实时登记，随时掌握全县《出生医学证明》的发放、签发和库存情况。建立定期上报制度，遇到问题及时向市妇幼保健院请示，定期向上级领导、主管部门汇报工作。

2、证、章区分开管理

空白出生医学证明由儿保科长杨晓燕管理，印章由办公室主任侯巧管理。

3、建立安全防护措施

设立相对独立的《出生医学证明》发放室，设臵人防、物防、技防三级防护设施，使用专用保险柜存放证件，安装监控系统，打印证书的专用电脑设臵密码保护，每月末做到备份一次。

4、建立规范化管理

《出生医学证明》实行规范化、档案化管理，专人、专柜、专档管理，制定办证流程，规范补发、换发证编号的连续性，规范补发资料，正确使用委托书，各级签订责任书，积极参加有关培训，确保出生证管理到位。

总之，我院对此次自查出的问题做了认真细致的研究和部

署，调整了管理思路、调换了领导机构、增加了防范意识，加强了监管力度，努力完成上级主管部门委托的管证重任。

绛县妇幼保健院

201年月2日

第五篇:《企业自查报告》自查报告证明.

第六篇:《试验室自查报告》

关于201年度检验检测机构资质认定专项检查

的自查报告

市、区质量技术监督局：

接到北京市朝阳区质量技术监督局计量科转发的北京市质

量技术监督局《关于开展201年检验检测机构资质认定专项检

查工作的通知》后，我公司极为重视，立即按照《通知》内容

并参考《实验室和检查机构资质认定管理办法》和《实验室资自查报告证明.

质认定评审准则》相关要求，从实验室资质认定评审有效性；自查报告证明.

依法检验检测、诚信服务、为客户提供合格产品；检验检测机

构应当定期审查和完善管理体系并确保有效实施三方面进行了

细致全面的自查，并对自查中暴露出的问题进行了整改，现将

我公司自查情况报告如下，具体情况见附表。

一、实验室资质认定评审有效性情况

根据《通知》要求，我公司从依法注册、资质申请报告和

评审报告、仪器设备和标准物质配臵、检验检测人员技术情况、

检验检测标准的有效性等方面进行自查，自查情况如下：

1、我公司依法注册并进行合法有效登记，注册号为：

1101001124940，营业期限为：200年0月11日至202年

0月10日；公司申请资质认定时所提供的材料真实可信；查看

公司房屋租赁合同，内含检验检测机构所需场地场所使用权；

《评审报告》中开具的不符合项能够真实客观反应检验检测机

构存在的问题并能够追溯现场情况；公司检测能力范围所涉及

到的检测设备、标准物质能正确配备并符合标准规范；检测公

司所使用技术标准、质量标准、分析方法标准均为现行有效标

准，综合室每月定期对所使用标准进行一次查新并有记录。

2、经自查，我公司在实验室资质认定评审有效性中从公司

依法注册、申请资质认定材料、仪器设备和标准物质的配备到

检测人员技术水平，均符合自查要求并能保持。

二、依法检验检测、诚信服务、为客户提供合格产品

根据《通知》要求，我公司从建立公正检验检测措施，实

施公正公平检测服务、依据相关法律法规，技术规范实施检验

检测、及公司出具的检测报告方面进行自查，自查情况如下：

1、公司已在官方网站上公布了其遵守法律法规、独立公正

从业履行社会责任的公开声明并对其真实性负责；在管理体系

中《公正性声明》和《保密管理程序》中详细描述了公司及其

人员从事检验检测相关活动，应当遵守国家相关法律法规的规

定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，

承担社会责任；公司规定所有检测人员一律不得在其他检验检

测机构兼职、不得参与任何有碍于检验检测判断独立性和诚信

度的活动。

2、经查,公司所有检验检测活动均在资质认定范围内，并

按照相关标准或者技术规范及规定的程序，出具检验检测数据

和结果；在资质认定证书有效期限内出具检验检测报告，当资

质认定证书超出有效期，从不对外出具具有证明作用的数据和

结果；对外出具的具有证明作用的数据和结果真实、可靠，没

有出具虚假数据，没有伪造数据和结果。

3、经对2014年、201年3份检测报告进行抽查，我公司

出具的检测报告、记录格式正确、信息充分，完全符合《资质

认定评审准则》规定；原始记录信息完整、能复现检验检测过

程、且有页码标识、文件编号

乡镇环保工作自查报告乡镇扶贫工作自查报告

第一篇、环保自查报告

乡镇环保工作自查报告

新疆冠农果蔬食品有限责任公司

库尔勒分公司环保自查报告

新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒分公司成立于2004年，起初只生产大桶酱，随着投资规模的不断加大，现已转型为以生产马口铁罐小包装产品为主，包括直灌番茄酱、番茄丁、去皮整番茄、调配酱，年生产各类产品10000吨。分公司现有正式职工69人，生产期聘用临时工及实习学生，生产期60天/年，实行两班两运转。为了落实科学发展观，贯彻落实兵师环境保护“十一五”规划，做到企业的可持续发展，分公司把环境保护工作放在重要位置，不断加大废水处理力度，以保证企业的和谐健康发展。

一、领导重视，落实制度，明确责任

分公司高度重视环境保护工作，认真贯彻落实十七大精神和《兵团关于加强环境保护工作的决定》，分公司经理一手抓环境保护工作，专门成立了环保办公室，现有环保专职人员3人，兼职人员人，每月召开例会，对存在的问题进行探讨，寻找切实可行的方案，确保污水达标排放，在年初的计划上，分公司与果蔬公司签订了《2010年库尔勒分公司环境保护目标责任书》，并将其作为一项重要的年度考核指标。

为确保污水处理站的正常稳定运行，分公司制定了严格的规章制度，包括《污水处理站道德规范》、《设备场地管理制度和清扫卫生制度》、《设备维护保养管理制度》、《污水处理站设备维修工职责》、《污水处理站交接班制度》、《污水处理站班长岗位职责》、《运转操作工职责》、《运转巡查操作规程》、《污水处理站设备操作安全规程》、《污水处理站岗位责任制》、《污水处理站安全责任制》，环保办专门督促、

检查、落实各项规章制度的执行，明确自己的岗位职责，做到人人身上有责任。

二、三废综合治理，确保达标排放

1、废水治理

减少污水排放对于果酱行业来说是减排的关键环节，因为冲洗原料用水量大，所产生出来的废水都会对环境及水资源产生一定的污染和影响。

分公司原有一套12003/d污水处理装置，新疆建材设计环境评价部于2004年4月完成该项目环评报告表的编制工作，并于2004年4月2日通过兵团环保局的审批，200年7月正式运行。200年分公司新增了1套打浆及蒸发设备、1条番茄丁生产线，随着产能的不断扩大，处理能力已不能满足现有的生产需求，200年研究决定将污水处理设施进行扩建，新增了一套过滤池、高负荷生物滤池及二沉池，以提高污水处理能力，降低污水排放浓度。

新建的这套污水处理设施，采用生物膜法高负荷生物滤池处理工艺，项目计划总投资430.01万元，其中：土建计划投资174.3万元，设备计划投资170.4万元，安装及其它6.31万元，全部资金由企业自筹。设计处理能力40003/d，废水经处理后可达到国家B97-1996中二级排放标准。

工艺说明：生产废水首先经过细过滤器过滤后，进入调节池后泵入高负荷生物滤池处理，再进入二沉池固液分离，清水溢流进入清水池，污泥进入污泥浓缩池，用带式压滤机进行脱水处理。高负荷生物滤池由池体、滤布、布水装置和排水系统四部分组成，池体长0米，宽2米，高4.米，有效容积4000立方。

2009年7月20日开始进行生物填料及设备调试工作，2009年月1日投入试运行，运行一切正常，在线监测装置已全部安装投入运行，在线监测D平均29/L，待微生物的培养完成后，D已控制在20/L以下。

此前污水D排放量为17.3吨/年，此项目投入运行后D排放量为140吨/年，减排47.3吨/年，已控制在了师要求的范围之内。

分公司根据实际原料、生产情况，调整产品结构，由于杏酱加工原料损失大，且产生的废水D严重超标，2010年公司停止杏酱的加工生产，此举将减少污水排放量400吨，减少D排放量41吨。

以上两项措施实施后每年将减少D排放量.3吨。

2、废气治理

分公司使用4台10t/h天然气蒸汽锅炉，两用两备，因使用天然气，属洁净能源，无烟尘排放。

3、废渣治理

固体废弃物主要为生产的皮渣、污水处理站产生的污泥以及少量的生活垃圾，所产生皮渣全部被周边的农户买走，污泥和生活垃圾拉运至当地城市垃圾场进行处理。

三、加强节能减排，提高水资源利用率

果酱车间将大桶杀菌机和马口铁罐后杀菌的冷却水再次利用，用于前处理进行冲洗物料和冷却塔补水，此项改造大大减少了新鲜水的使用，每年可节约用水万余方；将蒸发器一效和曼奇尼生产线杀菌机的的蒸汽回水收集起来打到锅炉房重复使用，既避免了热能的损耗，也节约了锅炉的用水量，每年可节约用水2000余方。

2010年针对果酱车间冷却塔不能满足蒸发器的生产能力，分公

司已将此列入技改计划，计划投资14万元增建一台冷却能力为00立方米/小时的冷却塔，从而提高设备的生产能力。分公司锅炉房至果酱车间的主蒸汽管道位于地下管沟，管线布局不合理且较长，检修维护困难，存在很大的安全隐患，针对此问题，2010年分公司已将此项目列入技改计划，计划投资63万元重新铺设蒸汽管道，进行架空处理，从而提高了蒸汽的利用率，降低了线路损耗，避免了蒸汽泄露造成的能耗损失。

四、加强宣传，发动职工参与低碳经济管理

充分发挥工会组织优势，利用各种宣传方式，宣传国家有关节能环保的法律、法规和政策，宣传低碳经济的重大意义、基本知识和先进经验，将节能减排纳入年度考核重点，开展资源警示教育，不断增强广大职工的环保和节能意识，使全体员工积极投身到低碳经济活动之中。在广大职工中积极倡导低碳型的生产方式和消费方式，节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸，自觉养成低碳生活的好习惯。

充分发动广大职工围绕企业生产经营的每个环节，找漏洞，找原因，提出针对性的意见和建议，增强企业节能减排意识，完善管理制度，制定奖励措施，促进节能减排；从细微处着手，采取措施杜绝跑冒滴漏现象，减少资源浪费；改进和完善工艺设计，提高资源利用率；采用先进技术，加强“三废”利用和处理，促进环境保护。鼓励和支持各部门有效利用Q分析工具，进行节能减排的技术改造。

五、搞好绿化工作，清洁环境卫生

分公司绿化面积近43亩，为了搞好工业园区内的绿化工作，便于绿化管理，美化工业园的环境，2009年分公司投资3万元将绿化管道重新铺设，全部改成喷灌，节约用水、美化环境，制定了详细的

维护管理办法，并有两名专职人员负责绿化工作。从一开始分公司领导就非常重视此项工作的开展，将绿化带进行划区分片管理，划分到各部门，再下分到个人，从而落实具体，职责清楚，目前绿化带长势良好、干净整洁、无杂草和垃圾，工作环境得到了大大改善。

社会的进步与发展，对节约资源与环境保护提出更高要求。因此，企业要发展必须注重环境保护工作。分公司将继续推行节约发展、清洁发展、低碳发展，推广先进适用节能减排技术，健全节能减排技术服务，搞好环境保护工作，加强企业管理，使环境保护工作真正取得实效，确保主要污染物排放总量控制在农二师下达的指标之内。

新疆冠农果蔬食品有限责任公司

库尔勒分公司

2010年4月14日

第二篇、环境保护自查报告(改进版)

乡镇环保工作自查报告

××××××有限公司3000吨/年糠醛加工项目

环境保护自查报告乡镇环保工作自查报告

建设单位：××××××有限公司（盖章）

20014年9月1日

一、建设单位基本情况，本项目概况

1、单位基本情况：

××××××糠醛有限公司地处××××××市××××××工业园区，始建于2009年月，项目一期工程投资3000万元，

预期可年产3000吨工业糠醛。糠醛是一种重要的化工产品，广泛应用于合成塑料，农药，医药，钢铁，石油等工业。生产工艺采用目前较为成熟和先进的水解三双串联和连续精制工艺进行糠醛生产。同时配备使用了先进的废水蒸发处理器及烟气脱硫除尘系统，有效地减轻了环境污染。 2、项目概况：

（1）项目组成：拟建项目建设内容为3000万t/a糠醛提取装置，由主体工程、储运工程、环保工程和公用工程部分组成，拟建项目组成情况见表1-1。

项目组成一览表1-1

（2）主要建设内容：见工程主要设备表1-2。

表1-2 主要设备一览表

（3）项目基本概况：

① 环评情况项目建设用地为××××××工业园区预留工业用地，厂区占地10000㎡,项目为公司新建工程，且与阿荣旗产业定位相符，符合×××××市统筹规划建设。 ② ××××××糠醛有限公司3000吨/年工业糠醛生产项目于2010年06月委托内蒙古自治区环境科学院编制了《××××××糠醛有限公司年产3000吨糠醛生产项目环境影响报告书》。于2011年9月27日得到了内蒙古自治区环境卫生厅的批复。 ③ 项目总投资2603万元，其中环保设施投资300万元。

××××××糠醛有限公司3000吨/年工业糠醛生产项目于

2009年0月开工建设， 2011年4月竣工验收，在2011年月6得到

××××××旗环保局同意进行试生产。

二、环评批复落实情况 1、施工期间环保措施落实情况

该项目在施工期间严格按照《××××××糠醛有限公司年产

3000吨糠醛生产项目环境影响报告书》要求，认真落实环境影响报告书中环保措施。为减少对周围环境的影响，我们采取了以下控制措施，将不利影响降到了最低。 1.1噪声污染控制措施

（1）、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

（2）、降低设备声级。尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。

（3）、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 1.2扬尘污染控制措施

（1）、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大了洒水量及洒水次数。

（2）、施工场地内运输通道及时进行了清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

（3）、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。

（4）、施工渣土外运车辆加盖蓬布，减少了沿路遗洒。（）、避免了起尘原材料的露天堆放。

（6）、所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。

（7）、施工过程中，采用商品（湿）水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥。

1.3生活废水控制措施

生活污水主要含SS、D和动植物油类等，经埋地式无动力生活

第三篇、墩头镇201年上半年环保工作小结

乡镇环保工作自查报告

墩头镇201年上半年环保工作小结及201年下半年环保工作计划

201年开年以来，在镇党委、政府的坚强领导下、县环保局的业务指导下，在镇人大的监督下，牢牢把握“环境保护”的工作思路，始终坚持以科学发展观为指导，以生态文明建设为平台，以污染减排和总量控制为主线，以保护墩头镇自然生态环境为切入点，全面提升环境监管水平，着力解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，进一步创新机制，严格管理、严格执法，真抓实干，取得了明显的成效。一、201年上半年工作情况

1.全力以赴开展全县环境保护大检查

为贯彻执行和落实党中央、国务院省、市、县的文件要求，我镇从4月份、月份进行了环保大检查的工作，通过制订大检查的实施方案到建立组织，并调查摸底，企业自查、全面检查、登记抄册、抽查监督等阶段工作，登记、督查的企业2家，畜禽规模养殖户11户，通过这次大规模的检查，列出了存在的环境问题及违法企业的清章，实施分类治理，研究提出整改措施、期限和要求，并把整改后的结果向县环保局报告，并得到县环保局的支持和肯定。

2.认真调处因环境引起的环境信访问题

今年的环境信该举报呈上升趋势，上半年我办调处信访案件就达23起，我办接到信访就主动第一时间到现场勘察、了解、取、查处、处罚三家养殖户，取得了震撼的作用。

3.秸杆“双禁”工作

今年麦收的“双禁”工作，通过全镇上下的共同艰辛的努力，“双禁”工作取得明显的成效，通过各种会议，广泛的宣传，建立安全责任网络，镇、村、组三级干部严阵以待不分昼夜工作，在“双禁”的第一线，共查处违法行为266起，处罚金额41610元。

4.环境项目建设

上半年在项目建设，本着科学发展环境优先的理念，在建设项目上从严把关，拒绝高能耗、高污染的企业进园区，我办积极上门服务指导，及时按新《环保法》的要求，给企业户进行环境评价，填报材料，确保项目安全进园，为振兴墩头经济和发展作贡献。

二、下半年环保计划

1.全力做好生态文明建设的相关工作。

2.加大环保执法力度，以经济手段促进污染治理步伐。

3.加强环保队伍建设，为环境保护工作的打下坚实的基础。

4.端正态度，在环保工作中，要做到“三严三实”，自觉接受人大和社会的监督。

.积极完成党委、政府和上级主管部门交给的其它任务。

墩头镇建环中心（环保办）

201年6月2日

第四篇、环保任务自查报告

乡镇环保工作自查报告

环保任务自查报告

县环境保护委员会：

xx年，我局认真按照县委、县政府统一要求，紧紧围绕《xx年县政府工作环境保护目标责任书》提出的各项任务指标，坚持科学发展观为指导，强化节约资源和保护环境意识，加大对企业的督促检查，努力完成节能减排任务，推动了全县工业经济与环境保护协调发展。现将一年来的环保工作自查如下：

一、强化组织领导，建立健全工作责任。局领导高度重视企业节能减排工作，将环保工作纳入全局工作通盘考虑，统筹安排，并明确了主要领导包抓、股室负责，以文件形式将节能减排等有关方面的工作落实给相关股室，并将环境保护工作纳入股室工作年度考核，同时要求定期对有节能减排任务的企业进行督促检查，确保全年节能减排工作任务完成。

二、认真学习贯彻环保法律法规，督促企业加快整改。充分利用每周召开学习例会时机，组织全局干部认真学习国家环保方面政策法规，深入研究产业政策，牢固树立新型工业化理念，加强对科学发展观内涵的理解，不断提高环保意识，增强做好环保工作的责任感。在每次召开的全县工业企业经济运行会上，把企业节能减排工作与生产同步安排，督促企业一把手领导高度重视，加强对重点污染源的治理。并且，要求各企业加强对主要污染物减排的在线监测，不断完善减排监测体系，努力完成减排目标。同时，积极引导和督促各有关工业企业调整燃煤结构，使用低硫煤，切实降低二氧化硫排放量，并且加强对已完成环保治理项目的监督检查，要求企业加强设备维护，提高环保设施运行率，力争使各项主要污染物总量得到有效控制，节能减排工作取得实效。

三、加快推进企业技术改造步伐，促进企业结构调整。积极引导企业加大技术改造力度，严格执行国家产业政策，逐步淘汰落后生产设备、技术和生产工艺，鼓励和支持企业采用节能环保的新设备、新工艺、新技术，进行节能减排的技术改造，努力创建新型资源节约型和清洁生产型工业企业。积极引导各企业推进矿产资源综合利用，固体废物综合利用及水资源循环利用，大力发展循环经济。被列入省市环保治理项目、总投资1100多万元的略钢转炉二次除尘

环保工程于10月9日竣工并投运，其二次除尘项目采用了国内知名环保设备企业生产的性能先进的长袋脉冲除尘器和其它成熟配套设施，每年可回收粉尘3000多吨，处理后的烟气排放浓度小于0毫克/³，优于国家排放标准，极大地改善了厂区环境和空气质量。大唐略电公司二期33万千瓦机组改扩建工程环评报告已由国家环保部正式批复，立项报告已经国家发改委核准。

四、加强部门间协作，筑牢环境保护防线。积极加强同发改、环保、水利、国土等部门的配合协作，加大查处、取缔、整改、监督力度，一方面把好项目审批关，对已列入国家明令禁止淘汰和落后生产工业项目，一律不予以核准，坚决杜绝新的污染源产生，另一方面，督促企业新建、改建、扩建项目都要严格执行“三同时”制度，力争使环保设施与新建项目同时设计、同时施工、同时投入运行。今年积极配合水利部门开展了创建节水型企业活动，努力推动了全县工业企业节水节能工作取得新进展。

xx年以来，我局在环境保护工作方面做出了较大努力，并取得了一定成绩，但由于我县属工业县，传统工业占很大比重，且多属高耗能、高污染产业，一些企业由于建设早，环保欠帐大，受资金缺乏、场地限制、体制等影响，使企业节能减排工作推进艰难。为此，我局今后将进一步加强同环保、发改等有关部门的配合，督促企业多方筹措资金，加大技术改造力度，落实各项环保措施，推动全县节能减排环境保护工作再上一个新台阶。

第五篇、环境保护自查报告(样板)

乡镇环保工作自查报告

新疆金塔有色金属有限公司

环境保护自查报告

201年（月）

数据中心（存）

一.企业基本情况表

二.新疆金塔有色金属有限公司简介

新疆金塔有色金属有限公司成立于2006年月2日，注册资本100万元，法定代表人李子河，住所：乌鲁木齐市河南东路26号金辰大厦1单元10号，许可经营范围：电子废弃物回收拆解销售。2011年6月2日，金塔公司取得新疆乌鲁木齐市环保局核发的编号为“E601091”的《废弃电器电子产品处理资格证书》，核准处理废弃电器电子产品规模为2万吨/年。核定的主要拆解处理设施包括：电视机、电冰箱、洗衣机、空调、微型计算机、小家电等。2013年2月，金塔公司被财政部、环境保护部、国家发展改革委、工业和信息化部纳入第二批废弃电器电子产品处理基金补贴范围的处理企业名单。新疆金塔有色金属有限公司乌鲁木齐米东区资源再生利用分公司(一下简称“金塔分公司”)是隶属于金塔公司的分公司，成立于2010年11月1日，负责人刘国龙，营业场所：乌鲁木齐市米东区柏杨河乡乌奇公路北侧米东新区化工工业园（鑫东研公司院内），许可经营项目：无，一般经营项目：货物与技术的进出口业务，商务信息咨询；矿石化验；销售；金属材料；矿产品、珠宝玉器、矿山机械、机电产品、五金产品、化工产品、钢材、建材、日用百货、针纺织品、日用杂品、农副土特产品、皮棉、农膜、肥料、瓷器、工艺品、服装，有色金属的加工、销售、再生物资回收与批发。2013年月2日，金塔公司经过自治区环保厅核查后获批准开始开展废弃电器电子产品回收处理活动。

三.新疆金塔有色金属有限公司主要设备（见下表）

公司年回收处理废弃电器电子产品0万台，其中废旧电视机、电脑处理流水线一条，洗衣机、电冰箱和空调处理流水线一条，全部采用物理拆卸方法进行回收处理。

四．废旧电器拆解基本流程及污染环节示意图

将收购来的废旧电视机、废洗衣机进行简单的物理拆解，对拆解后的物品进行人工分类，再进行后续拆解工序。各工序叙述如下：

1、分类手工拆解

（1）电视机和电脑显示器拆解步骤：废电视机和电脑显示器处理采用人工流水线和屏锥分离切割设备进行拆解。人工流水线主要是对壳体材料、显像管、线路板、电源、高频头、扬声器、电线电缆等主要部件进行拆卸。屏锥分离切割设备用于进行屏玻璃和锥玻璃的切割分离，统一在负压工作台下操作并按规范抽取荧光粉。

（2）洗衣机拆解步骤：废洗衣机处理采用人工流水线拆解，人员编制人。第一道工序工人拆后壳螺丝；第二道工序拆控制面板螺丝，定时器、

毛线；

第六篇、xx镇环境综合整治工作自查报告

乡镇环保工作自查报告

潘庄镇环境综合整治工作自查报告

我镇按照市委、市政府的统一部署，于月31日至9月2日，对全镇环境综合整治工作进行了认真、详细的自我检查。通过自查，我镇的环境综合整治工作主要呈现出以下几个特点：

一是领导高度、精心组织。11月10日全市环境综合整治动员大会以来，潘庄镇党委、政府高度重视、精心组织，抽调精兵强将专门从事环境整治工作，成立了由镇长任总指挥的环境综合整治指挥部，成立了由镇经委、建委、卫生院、派出所组成的环卫队，制定严格的工作制度，周密的工作机制，做到领导到位、责任到位、措施到位，经过全镇上下的共同努力，潘庄镇环境得到了根本的治理，做到净化、亮化、绿化和美化，促进了经济和其他社会事业的快速发展。

二是积极动员，广泛发动。在环境综合整治工作中，潘庄镇广泛发动，采取出动宣传车、发放明白纸、播放广播喇叭等多种宣传工具在全镇范围内大张旗鼓地进行宣传。共发放宣传纸000多张，出动宣传车0多辆次，取得了良好的宣传效果，在镇党委、政府的统一领导下，广大干部群众积极投入到环境综合整治工作中来，形成人人动手、全民参与的良好氛围，掀起环境综合整治的高朝。

三是严格标准，工作扎实。潘庄镇投入了大量人力、物力、财力，严格对照上级工作要求和标准开展工作，对省道、县级公路和镇主干道路两侧00米以内的乱搭乱建、占道经营、违章建筑、广告牌、标志牌进行彻底拆除清理。我镇采用农户主动拆除与强制拆除相结合，对全镇乱搭乱建的企业、工商户、门店，下达限期拆除通知书，实行“门前三包”，包门前无垃圾、无污水、无杂草、无乱贴乱画；包门前无乱搭乱建、乱堆乱放；包门前公共基础设施完好无损。对限期不拆的工商户，进行强制拆除。全镇共组织人力4000多人次，出动大型机械设备60多台次，对0多座违法建筑进行强制拆除。累积清理各类建筑垃圾、生活垃圾、柴草堆约60吨。经过扎实的工作，我镇环境治理以取得了一定的成效，彻底拆

除了乱搭乱建、乱贴乱画、违章建筑，彻底清理了非法广告牌、标志牌，对各村的“三堆”及“脏、乱、差”现象，进行了彻底治理，确保全镇环境清洁卫生，道路平整，交通畅通。

四是成绩显著，效果巩固。潘庄镇在环境综合整治工作中，不断加大工作力度，多措并举，取得了十分显著的成绩，全镇卫生整洁，道路宽阔平坦，道路两旁规范有序。道路、企业、村庄一改过去脏、乱、差的不良形象，呈现出一派崭新的气象。为巩固成果，潘庄镇对各条道路、村庄和企业的环境整治工作又进行了责任划分，明确了职责任务，严格规定了工作要求，使环境整治工作形成了良性工作机制，保持了环境的卫生整治、规范有序。

通过检查，也发现了工作中还存在一些问题和不足之处，主要部分村庄，路段环境卫生还存在一些死角，比如：于小庄道路两侧还有杂草、柴堆，刘梭庄00线两侧存在一些杂草和垃圾，镇区振兴路两侧还存在部分垃圾。对这些地方存在的环境问题，我镇已经进行了最后的清理，并明确了相关的责任人。

在今后工作中，我镇将明确责任分工，把环境整治工作当作一项长期的工作任务，常抓不懈，确保环境整治效果的保持和巩固。

第七篇、医院环保自查报告

乡镇环保工作自查报告

**市中医医院环境保护自查报告为落实《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求，**

市中医医院扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一)医院概况

***中医医院位于**市**区***路*号，为综合性三级甲等医院，由位于**市**区东大街原

中医医院整体搬迁而成。医院法人代表为***，邮编号:***。医院现占地面积亩，业务用

房面积4.万余平方米，设有床位00余张。我院成立了由院长任组长、分管后勤副院长、

总务科长为副组长，医务科、护理部、感染科、放射科和总务科相关人员为成员的环境管理

机构，建立了环境保护管理制度，靠实了环境保护责任。地理位置图见附图1。

（二）项目概况

医院新建门诊楼、住院部、康复楼、医技楼、辅助用房等基础设施和医院污水处理站等

公用设施，面积为40970立方米，医院现设有临床、医技和行政职能科室6个，门诊诊室

34个。总平面布置图见附图2。

（三）业务开展及排污节点 **市中医医院为国营性医疗机构，主要开展内、外、妇、 - 1 - 儿、骨伤、血液病、肛肠、心脑、脾胃、肺肾、肿瘤、针灸推拿、康复理疗、五官、皮

肤病、重症监护、血液透析、急危重症抢救等中医医疗及中医非药物传统保健业务。其污染

物为医疗和生活废水、锅炉废气、生活垃圾、医疗固体废弃物、放射性污染及噪声污染。排

污节点图见附图3。

（四）主要环保设施医院环保设施有污水处理站、麻石锅炉除尘器，医疗废弃物储存间，

安装了放射物隔离门、隔离窗，噪声消声器。污水处理站工艺为“格栅井+曝气调节池+a/o

反应池+接触消毒池”。设计日处理水量200/d，实际处理水量约10/d。锅炉除尘选用麻石

水膜除尘器，处理烟气量9000/h，除尘效率大于9%，脱硫效率约为30%。烟气经除尘脱

硫后通过3钢制烟囱排放。医疗废弃物储存间建筑面积30，可以满足医疗废弃物堆集。

二、医院自查情况

（一)医疗业务政策执行情况我院医疗业务、医疗设备、后勤保障设施均符合产业结构调整目录。

（二）建设项目环境影响评价制度执行情况根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的

有关规定，我院委托兰州交通大学环境影响评价所对该建设项目进行了环境影响评价， - 2 -

2333 于200年12月编制了《**市中医院整体搬迁建设项目环境影响报告书》（以下简称《报

告书》）。甘肃省环境保护局对报告书进行了批复（甘环自发[201]139号），200年12月20

日甘肃省环境工程评估中心在兰州主持召开了《报告书》技术评估会，会后环评单位按照专

家组评审意见对《报告书》进行了修改完善，然后报评估中心进行了技术评估。庆阳市环境

保护局对环境影响报告书进行了批复（庆环评发

[2014]3号），同意该项目运行。

(三）试运行、“三同时”制度和建设项目竣工环保验收、审批情况 2013年12月23日**市环境保护局对**市中医医院整体搬迁项目试运行进行了批复（庆

环函（2013）16号），我单位严格执行“三同时”制度，各项措施有序进行，执行结果均达

到相关标准。建设项目竣工环保验收、审批正在积极报批之中。

（四)主要污染物及特征污染物达标排放情况医院病区与非病区污水分流排放，医疗废水经消毒等预处理后排入污水处理站，生活污

水经化粪池预处理后排入污水处理站，主要污染物为ph、odr、bod、ss、粪大肠菌群。

经污水处理站处理后,odr≤60/l、bod≤20/l、ss≤20/l、氨氮≤1/l、ph6-9、

总大肠菌群数≤00个/l，污染物的排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标 - 3 - 准》（b1466-200）排放标准。大气污染物主要为锅炉废气，烟气经除尘脱硫后通过3钢制烟囱排放。颗粒物排放浓

度72/，so2排放浓度30/，so2和烟尘的浓度低于《锅炉大气污染排放标准》

（b13271-2014）在用锅炉排放标准。噪声源主要来源于锅炉鼓风机、引风机、循环水泵、制氧站等。对以上噪声源采取的措

施为：高噪声设备，置于密闭的房间内，并采取减震措施；风机间门窗采用隔声门窗，墙上

安装通风消声器；循环水泵机组安装在水泵间内；电机为低速电机，并设置防震基垫。采取

以上措施后，院区昼夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（b1234-200）

要求。

放射性发生设备购置都经过正规销售渠道，正规厂家生产，正规工程技术人员安装调试，

装置的射线发生和散射线符合国家防护要求。观察窗为铅玻璃，机房门采用铅板衬里，工作

人员基本实现隔室操作。另外，放射诊疗工作场所的入口处设置放射性警示标志以及安全告

知标牌，提升病人的防护意识。各污染物排放监测数据见附件4

（五)环保设施稳定运行情况我院按照环评文件和批复要求，新建污水处理站、医疗废弃物暂存室，安装锅炉除尘脱

硫装置、放射物隔离门窗、 - 4 - 33 噪声消声器。同时对污水处理站等环保设施安排专人轮班管护，填写污水处理设施运行

记录、大气监测记录、医疗废弃物回收记录。目前，各项环保设施运行良好。

（六）危险废物和工业固体废弃物处理处置情况我院固体废弃物主要为生活垃圾、医疗垃圾、污水处理站污泥、锅炉炉渣。生活垃圾、

污水处理站污泥及锅炉炉渣由庆阳市环卫局清理部门定时清运，医疗垃圾由我院暂时收集，

交由庆阳市医疗废弃物处理中心处置。

（七）排污申报登记、排污许可证和排污缴费执行情况我院排污已申报登记，但旧的排

污许可证已过期，新排污许可正在申办中，每年排污费根据排污核定通知书均按时交纳。

（八）对饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏感区影响情况我院位于**市区，远离饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区等环境敏

感区。医疗及生活污水均经过污水处理站处理排放市政污水管网，符合环境影响评价及批复

要求。

（九）环境安全隐患防范、环境风险识别及应急预案制定情况我院详细、合理、科学的编制了环境事故应急预案，确保了该预案体系具有可操作性、

实践性。库房储备了防护服、 - -篇二：医院环境保护工作总结医院环境保护工作总结为保障人民群众的身心健康，保护自然和生态环境，我院高度重视环保工作，坚持全面

协调的可持续发展观，认真抓管理，层层抓落实，使医院环保工作逐步走向规范化道路，现

将我院环境保护的具体工作总结如下：乡镇环保工作自查报告

一、机构健全，领导重视

1、为了确保环保工作卓有成效，我院专门成立了以院长为组长，相关职能科室负责人为

成员的医院环保工作领导小组，指定医院后勤具体实施，多次召开会议，学习上级文件精神，

讨论制定具体的实施方案，明确责任，层层落实到人，确保此项工作无遗漏。

2、为了贯彻党的“可持续发展”的战略方针，团结《全国环境宣传教育行动纲要》，落

实县委、县人民政府对本辖区环境质量管理职责，建立党委领导、政府负责，环保统一监管，

各部门齐抓共管，群众广泛参与的环境保护工作机制，院领导给予了高度重视，利用多种方

式宣传环保知识，安排专人进行污水处理的工作和医疗废物的收集、消毒、拉运和处理工作，

从2003年开始，从没有间断过。对科室所产生的医疗废物进行毁形、消毒，定时回收，及时

组织拉运，有效杜绝了二次污染的不良现象。

3、为有效杜绝垃圾的长期存放，负责毁形、消毒、集中回收，环卫有限责任公司负责拉

运处理。四年来，各方依照协议要求，各自认真履行职责，较好的对医疗垃圾进行了有效的

回收、消毒和处理。

二、加强宣传，强化教育，营造氛围

1、针对医院环保工作，医院采取多种形式开展宣传教育活动，首先组织医务人员及相关

科室工作人员认真学习《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医院

医疗废物管理制度》，使每一位工作人员都能清楚地认识到，做好医疗废物管理工作的必要性

和重要性，是保证人类身体健康、预防疾病传播的重要途径。

2、建立健全医疗废物管理制度。安排专人负责回收和管理医疗废物，能认真详细地填写

回收和交接记录，对回收的垃圾定点存放，定期进行拉运。

3、对使用的一次性输液器、针管、针头、吊瓶及一次性医疗材料等废物实行科室毁形、

消毒，包装由回收负责人员每天回收存入垃圾存放库房，定期集中处理。我院回收拉运医疗

废物有详细登记资料，并由双方签字为准。

4、医疗废物暂存库房能保证定期消毒，工作人员严格按要求做好个人防护。

、为防止汗水不消毒处理排放下水道，我院于2000年9月投资20多万元改造了下水管

道，修建了污水消毒池。

虽然我们在环境保护工作方面采取了一些行之有效的措施，建立健全了各项规章制度，

由于各种条件的限制，有个别的医护人员还对废物的消毒、毁形、分装等环节重视程度不够，

对一次性用品的包装材料毁形有混入生活垃圾中的现象。对此我们将加强环保意识的宣传和

教育，按照环境保护工作的具体要求，在现有的条件下我们将认真落实各项管理制度及规定，

把医疗废物的处理工作抓紧抓好，防止二次污染事件的发生。篇三：医院辐射安全自查报告医院辐射安全自查报告根据国家环保总局等相关部门要求，严格按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条

例》(国务院令第449号)等法律法规要求，我院认真组织全院相关职能部门及临床科室，主

要是医院放射防护小组及应急机构开展了自查工作，以提高我院放射科的安全水平，减少事

故隐患。自查内容包括以下方面：①各种规章制度的完善及执行情况；②放射诊疗设备的常

规检测及场所及四周的放射防护测量；③放射源的安全防护及安全保卫情况；④工作人员的

个人剂量监测，健康体检及定期培训情况；⑤受检者及陪护者的放射防护等。现将自查情况

汇报如下：

一、组织结构方面：医院对放射防护高度重视，建立健全了 “医院放射管理委员会”，

按照国家相关法律法规要求结合本院实际情况，对全院相关科室进行放射防护检查、监督，

并积极配合上级有关部门处理放射意外和事故。放射管理委员会由医院领导任组长，领导全

院各部门相关的放射工作。放射管理专责小组由相关专业技术人员担任，主要任务是对全院

放射安全及防护工作进行直接管理、监督、执行，负责放射工作人员的健康管理，个人剂量

管理，培训管理；放射诊疗设备的定期检测，场地的定期监测。各相关科室均派人员兼职本

科室的辐射安全专责工作。各相关科室还设有放射防护人员，对各自科室进行日常放射防护检查和补充。放射防护小组及专责小组

每年定期和不定期对相关科室进行放射防护检查，排查放射防护隐患，解决放射防护问题及

放射源安全保卫工作。对照上级有关部门关于放射防护所要求的各项规章制度以及设施进行

不断改进和完善。

二、管理制度项目方面：

1．进一步细化、规范和完善了医院放射防护管理各相关规章制度等制度，执行情况良好；

2．放射源及射线装置的监测、管理及安全保卫方面制度基本健全，执行情况良好；

3．场所管理：各科都按照相关法律法规的要求，制定和完善了场所管理的规程及制度，

执行情况很好；

4．监测管理：已经大致完善了相关的管理规定和制度；

．应急管理：已经严格按照应急管理的要求，建立健全了相关的规章制度和应急预案

6．人员管理：已经按照相关规定，建立和完善了各项人员管理制度，包括健康管理，培

训管理，健康体检和培训记录等，并严格执行健康和培训管理；

7．事故管理：进一步规范和完善关于放射意外和事故的各项规章制度并严格执行；

．废物管理：已经建立健全关于放射废物的管理和处理的各项规章制度并严格执行。

三、放射防护与设施运行方面：

1．场所设施：各科都按照相关法律法规的要求，对场所的放射防护、报警、警示标志、

应急出口等进行了严格的检测和完善，基本达到相关的规定。

2．监测设备及应急物资：各科都具有各种放射监测设备和应急物资，运行良好，肿瘤科

已经按照上次检查要求安装了放射报警仪和质量保证监测仪；

3．退役源处理：已经和供源单位签定放射源回收协议，所有退役放射源都由供源单位回

收；

四、工作人员方面

l、所有从事放射工作人员都持证上岗；乡镇环保工作自查报告

2、建立放射工作人员个人剂量档案，进行统一管理。所有从事放射工作人员都佩戴个人剂量计上岗；对个人剂量超标者进行认真详细的查找分析原因，避免以后再次发生

类

似事件，并对超标者进行再次健康体检以确保身体健康；

3、所有从事放射工作人员都定期进行放射工作人员健康体检；

4、定期派员参加卫生行政部门举办的学习班，不断提高放射防护相关专业知识。

五、放射源安全保卫工作放射科加强了放射源的安全保卫工作，对放射源贮存放置及操

作场所进行了专人专锁专管，医院保卫科配合建立了放射源安全保卫相关制度。从院科两级完善了对放射源的安全保卫

措施。

六、受检者及陪护者的放射防护已经按照相关规定，在各相关放射检查及治疗室加强对

受检者及陪护者的放射防护。通过采取检查剂量控制；严格掌握适应征；加强对未成年人敏

感腺体的放射防护，如：甲状腺、性腺、胸腺等；对必需入检查室陪护者采取穿着防护衣及

其他护具等方法减少公众医疗放射的水平，保证公众的放射防护。以上就是我院相关科室2013年度辐射安全与防护状况自查情况，整体而言，在组织管理，

制度管理，场所管理，设施管理，放射管理等各方面都做了细致和充分的工作，达到比较好

的效果。通过自查，也找出了一些问题和不足之处，有待在下一步的工作中进一步去补充和

完善。篇四：医院自评自查报告医院评审自查报告

一、医院管理

（一）、组织管理

1、依法执业

医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格按照《医疗机构执业许可证》中规定的

科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护

士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责及医疗核心制度，大多数人员熟知其

工作职责与相关规章制度，十三项医疗核心制度建立健全，医院已将医疗卫生法律、法规、

规章汇编成册，下发到各科室，并定期或不定期组织学习，全员培训至少一次/年。医务人员

在临床的诊疗活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、诊疗护理规范和常

规。医院开展了科室学习法律、法规和执行情况检查工作，发现问题及时整改。

2、医院行政管理机构和管理机制医院实行院长负责制和院科两级管理，院长及副院长分工职责明确，各职能部门职责清

楚，有完善的管理制度和程序。组织机构图能反应院领导、职能部门及临床科室的管理层次，

建立了各职能部门的统一协调机制，有协调记录，管理组织机构设置合理、运行高效，能满足

医院各项工作需要。

医院建立和完善了院务公开制度，完善了职工代表大会制度，重大事项均经职代会讨论

通过，并按照卫生部和省卫生厅关于建立院务公开制度的要求推行院务公开、科务公开制度。

职工对管理组织机构和院领导满意度调查均≥％。

3、人力资源

医院医师、护士等卫生技术人员数量达到规定要求，三级医师查房和一、二线两级人员

值班能满足临床需要。病房床位数与病房护士比1：0.3（骨科床位与护士比为1:0.6），iu

病房床数与床位比0.04:1，专业化培训护士比例达到规定要求。卫生技术人员队伍学历、职

称、年龄结构比例合理。床位数与卫技人员比1：1.06，药、检、放等专业技术人员具有相

应的学历和职称，在职专业技术人员占职工人数比例、中高级技术人才占卫生技术人才人数

的比例基本符合规定要求。各主要专业科室均有副高级以上职称学科带头人;医院加了人才管理，强化了中青年骨干

培养，确保了专家进得来、留得住、用得活。近年来无专家及中青年骨干出走的现象。医务人员继续教育制度落实完善，继续教育管理达上级要求，实施新员工上岗前培训，

保证医务人员继续教育工作顺利开展完成。

4、科学规划医院发展建设及改扩建均经过论证，符合区域卫生规划并经权限卫生行政部门批准。根

据医院的等级、功能和任务，制定了医院3—年发展规划、年度计划，并有效组织实施，年

度工作总结能准确反映计划的完成情况。

（二）、信息管理

医院建立和完善了医院管理信息系统，实现了院内信息管理。医院信息系统能够及时、

准确、系统地搜集、整理、分析和反馈有关医疗质量、安全、服务、费用等能满足医院管理、

临床工作和各级卫生行政管理部门对医院法定统计信息的需要。医院信息系统运行基本稳定

安全，不能完全保证与局域网连接的工作站达到“避免直接与互联网联结”的要求。建立了

防病毒措施，安装了防病毒和防火墙软件，硬件，定期升级防毒软件，有异地备份。建立远

程医疗与上级医院的技术咨询途径。

（三）、财务管理

1）、医院财务坚持“统一领导、集中管理”的原则，一切财务收支活动均纳入财务部门乡镇环保工作自查报告

统一管理。按照《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制定》及国家有关规定，设立会

计科目、建立账簿、进行会计核算、编制会计报表。医院的内部部门、科室均未设立账外账、

“小金库”。上级主管单位审计部门定期和不定期对“小金库”进行检查，在岗财务人员有任

职资格，有财会人员岗位责任制。按照财务规定开设和使用银行账户。建立了医院财务会计

第八篇、环保自查工作报告

乡镇环保工作自查报告

环保自查工作报告

为了认真贯彻落实东至经开区管委会《关于开展园区环保大检查

的通知》的要求，我公司从上到下认真学习，加大环保工作管理力度，成立了以总经理李金鹏为组长，分管副总李行超、环保部韩曾、财务总监李福林以及生产副总贺立林、王清为组员的领导小组，全面防范危险化学品环境污染事件的发生，现将此次环保大检查自查工作情况汇报如下：

1. 自查环保手续情况

我公司香豆素、水杨醛和结晶玫瑰三个在生产产品项目均通过环保竣工验收，各类批复审批手续齐全；“三同时”验收申请报告已经呈送开发区环保局，已通过验收监测。

2. 自查污染治理设施情况

按照环评要求，已经建立水、气、声、渣污染治理设施。

(1) 大气污染防治

导热油炉烟气采用水膜脱硫除尘措施，达到《锅炉大气污染物综合排放标准》（B13271-2001）中二类区II时段标准后，通过20高烟囱排放。其他各类废弃收集至活性炭吸附装置处理，达到《大气污染物综合排放标准》后，通过1高排气筒排放。

(2) 水污染防治

按照“清污分流、雨污分流”的原则规范收集各类废水。高盐废水采用薄膜蒸发除盐后与其他废水合并，达到《污水综合排放标准》

和园区污水处理厂接管要求后，排入园区污水处理厂处理。

(3) 固体废物污染防治废包装材料、废劳保用品、废活性炭等危险废物已委托有资质的

固废处置单位全部进行有效处理。公司自建有危废暂存场，危废暂存和普通固废分区存放，危废库已采取防流失、防渗漏、防雨等措施，并设有专人管理。

(4) 设备噪声防治厂区所有高噪音设备都采取了基础减震、隔音、安装消声器等措

施，确保厂界噪音达到《工业企业厂界环境噪音排放标准》的要求。

4. 自查环保隐患情况

(1)初期雨水池和雨排口有少量积水。公司已组织加大管理和巡

查力度，安排分管副总李行超亲自管理，以确保无雨天气时雨排口无一点水存留。

(2)水杨醛车间真空机组区域地面油污较多，跑冒滴漏现象较重。

现已整改中。

(3)部分车间员工环保意识淡薄，劳保防护用品随意摆放和遗弃。环保部已通知到各车间负责人，要求强化员工日常安全环保思想教

育，提升安全环保意识。

(4)尾气吸收塔围墙内地面未做防腐，且地面有腐蚀现象。现已

整改中。

()厂区大量物料包装袋存放于棚区内，其中有部分为带物料的

内袋。公司已组织进行清理，并进行合理存放。

(6)尾气吸收装置已联系安排生产厂家进行定期检测保养。

6. 自查应急措施落实情况

我公司已经制定了《事故应急救援预案》，并报开发区有关部门备案。公司根据实际情况建立了应急处置领导小组，并下设相关部门，责任落实到具体部门责任人。依据预案要求建立了应急事故池，在生产和储存危险化学品的场所配置了必要的应急救援器材（干粉灭火器、砂土等），并每年组织开展相关应急救援培训和演练，建立健全环保检查台账。

通过自查活动，确认我公司安全生产运行平稳，没有发现可能导致重大生产事故和人身伤害事故的环境隐患。但是随着环境保护工作形势的日益严峻，我公司将继续加大环保投入和管理力度，对照上级主管部门的要求，狠抓措施落实，确保环境质量不断改善，努力完成公司年度环保工作目标。

安徽金鹏香精香料有限公司

201年6月2日

公务接待自查自纠报告公务接待费自查报告

第一篇、公务接待自查报告

公务接待自查自纠报告

根据区纪委文件(东纪发[2003]4号)和财政局关于业务招待费开支的规定，我局公务接待费按照“三限一专”标准，严格管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。现将近年来的公务接待费自查情况综合报告如下：

一、公务接待费开支情况

根据财务室上报公务接待费开支数额，经统计，2003年以来，我局的公务接待费实际总支出 11.2万元，比核定指标节余1.3万元，控制在了区纪委和财政局规定的范围之内。

二、公务接待费开支原则及措施

1、坚持公务接待安排以定点宾馆为主的原则。区司法局机关业务招待一律在花园宾馆(2003-2004)和新湖景宾馆(200-2006)按规定标准进行。用餐招待实行对口申报，即哪个科室的业务由哪个科室的负责(或分管科室的领导)申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写好后交由局长签字批准后，由申报人持单到指定点就餐。

2、财务室严格费用管理制度。财务报销做到“四单”(呈报单、就餐单、原始菜单和正式餐饮发票)齐全才予以核销。对月费用较高时，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销;纪检组实行一月一监督，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者予以教育，并由其个人承担进餐费用。

3、坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行历行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

三、加强党风廉政建设。要从思想上高度重视，进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用。

第二篇、关于公务接待管理工作的自查报告

公务接待自查自纠报告

关于公务接待管理工作的自查报告

尧都区纪委：

近年来，在区委、区政府的领导下，我局认真贯彻从严治党、从严治政的方针，努力落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项工作部署，公务接待工作逐步实现规范化、制度化，局各级领导干部严于律己、作出表率，全体工作人员自觉遵守公务接待工作的有关规定。据统计，2011年我局公务接待用餐费共计2.29万元，2012年上半年该项费用为0.91万元，我局公务接待费用按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果，但是为了进一步加强党风廉政建设，我局将落实以下措施：

1、加强领导，落实措施。我局领导高度重视公务接待管理工作，力求多召开班子及全体工作人员会议，认真传达和学习上级有关指示精神，研究相关贯彻落实工作。通过学习传达，全体机关干部要从加强党风廉政建设、构建节约型社会，发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统、密切党和人民群众血肉联系的高度，充分认识规范公务接待管理工作的重要性。

2、严于律己，自觉遵守。为了切实做好规范公务接待工作，我局要求领导干部以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定；同时坚持来客接待标准，实事求是地做好接待工

作。在日常接待工作中，我局成员和领导干部均按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定。同时，我办坚持公务接待工作由办公室统一管理、安排，避免了政出多门、管理混乱的现象发生。

3、形成制度，民主监督。目前，我局公务接待工作已实行制度化、公开化，下一步我局要使招待费开支情况由财务室每季度公布一次，接受群众监督。同时，公务接待工作纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。公务接待管理工作的公开、透明和制度化为其长期坚持规范化提供了坚实的基础和有力的保证。

今后，我局一定以党的十七大精神为指导，坚持从严治党、从严治政的方针，继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。公务接待自查自纠报告

尧都区经济和信息化局

二〇一二年七月二十日

第三篇、公务接待自查自纠情况明细表

公务接待自查自纠报告

主要负责人签字：

分管财务负责人签字：

填表人：

填表说明： 1.填表时间范围为**年**月**日至**年**月；

2.各填表单位要如实填报，并对填报内容的真实性、完整性负责。

－ 1 －

主要负责人签字：分管财务负责人签字：填表说明：填表时间范围为**年**月**日至**年**月。

填表人：

3 －3

－

第四篇、福海县农业局公务接待专项整治行动自查报告123

公务接待自查自纠报告

***农业局公务接待专项整治行动

自查报告

按照关于转发《***公务接待专项整治行动实施方案》的通知（福群办发„2014‟41号）文件精神，农业局认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》要求，县农业局加强领导、落实责任，通过召开党员干部学习大会、组织党员干部特别是领导干部，深入学习中央、自治区党委和地委有关规定精神，提高思想认识，增强开展专项治理工作的自觉性、主动性。通过强化制度管理、细化措施落实等一系列措施认真开展党员干部作风突出问题专项治理工作。近年来，在县委、政府的领导下，农业局认真贯彻从严治党、从严治政的方针，努力落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项工作部署，公务接待工作，逐步实现规范化、制度化，农业系统各级领导干部严于律己、作出表率，全体工作人员自觉遵守公务接待工作的有关规定。我局公务接待费用按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果。

一、加强领导，把公务接待专项整治行动作为一项重要的工作来抓

县农业局高度重视公务接待专项治理工作，为将此项工作落到实处，县农业局成立了以党组书记***同志任组长、局党组副

书记**同志任副组长的“公务接待专项治理工作领导小组”，加强组织领导，落实工作责任；责任层层分解，具体落实到人，形成了“一把手”亲自抓，分管领导具体抓，各单位配合抓的领导体制和工作机制，保证了深化公务接待专项整治工作有效落实。同时，根据全县的统一要求，结合全局工作实际，制定了切实可行的实施方案，对农业局公务接待专项整治行动提出了具体要求，明确了目标任务、方法步骤和工作措施，并把目标细化、量化，落实到各单位，进一步加强监督检查，实行目标管理，建长效机制。

二、认真学习，提高党员干部对公务接待专项整治行动重要性认识公务接待自查自纠报告

农业局召开农业系统全体党员干部学习大会，组织干部职工认真学习县《***公务接待专项整治行动实施方案》文件精神，深化干部作风建设，增强全局党员干部职工对加强作风建设的紧迫感和责任感，提高了党员干部贯彻落实公务接待专项整治行动的自觉性，做到专项治理工作全覆盖。

三、严于律己，自觉遵守

为了切实做好规范公务接待专项整治工作，农业局要求领导干部以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定；同时坚持来客接待标准，实事求是地做好接待工作。在日常接待工作中，农业局党组成员和领导干部均按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定。同时，坚持公务接待工作由纪检书记管理审核，

四、细化措施，把公务接待专项整治工作落到实处

县农业局以此次活动为契机，注重将公务接待专项整治行动与日常工作相结合，从小事抓起、从实事抓起，从容易产生问题的环节抓起，切实把公务接待专项整治行动贯彻到各项工作中去。认真处理农民群众来信来访，切实解决损害群众利益的突出问题；发扬艰苦奋斗的优良传统，勤俭节约办公，杜绝讲排场、比阔气等现象的发生；加强车辆管理，严禁公车私用；严格接待标准，禁止用公款大吃大喝。在工作中，始终注重加强作风建设，八小时以内扎扎实实干事，八小时以外清清白白做人。扎实开展党风廉政建设工作，树立农业局全体干部职工清正廉洁的良好形象。加强农业局领导的干部作风和机关行政效能建设，执行民主集中制，对农业局的人事、财务等重大问题，不搞一言堂，充分发扬民主，在干部职工推荐提拔、入党、晋级等问题上，坚持公正、公平、公开的原则，严格按程序办理。公务接待自查自纠报告

五、强化制度，营造纪律严明的干事氛围

农业局始终把制度建设、办公和生活环境建设作为重要内容长抓不懈。健全民主管理制度，落实政务公开、党务公开等公开办事制度。同时，农业局高度重视、积极推进农业综合执法、农产品质量安全、阳光工程培训、农业技术推广、农村土地流转等工作，真正做到了基层满意、群众满意。积极培养年轻干部，给他们压担子，提高其在工作中早挑大梁、独挡一面的能力。坚持

以制度管事、用情感管心，引导干部树立良好的服务观念。

在今后工作中，农业局以党的十八大精神为指导，坚持从严治党、从严治政的方针，继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。认真贯彻“敬业为农、优质服务、文明执法、廉洁高效”的“十六字”农业工作方针，进一步转变作风、提升效能、提高质量、强化服务，塑造县农业局全体干部职工团结和谐、勤奋务实、廉洁高效、纪律严明、执行力强、工作一流的新形象，为全县农业增效、农民增收作出新的更大贡献。

***农业局

2014年月9

第五篇、2014年度内部接待场所公务接待情况自查表11

公务接待自查自纠报告

2014年度内部接待场所公务接待情况自查表

单位名称：

负责人：审核人：填表人：联系电话：

第六篇、公务接待情况自查表

公务接待自查自纠报告

附件1：

经联社公务接待情况自查表

单位(盖章)：填表时间：

填表人：党组织书记签名：

说明：1、书记、社长、其他班子成员接待次数不包含股民代表会议、党员大会、重大活动等集体大型公务接待活动。2、党组织书记负责自查表内容核实把关，确保真实性。3、加盖经联社公章。

第七篇、2016年自查自纠整改报告

公务接待自查自纠报告

2016年纪律作风整顿自查整改报告

根据市委党的群众路线教育实践活动领导小组印发的《关于深入开展“四风”突出问题专项整治的工作方案》的通知(郴群组发〔20xx〕11号)和印发《郴州市进一步深入开展“四风”突出问题专项整治工作实施方案》的通知(郴群组发〔20xx〕31号)，贯彻落实全市教育实践活动专项治理工作第二次调度会议精神，进一步增强工作的针对性，把涉及我局专项整治工作不断引向深入，确保教育实践活动取得群众看得见、摸得着、留得住的显著成效，充分体现人民群众是否满意的检验标准，自今年3月份以来，我局教育实践活动领导小组在市委督导组的精心指导下，开展了一系列专项整治行动，现将自查自纠情况报告如下：

一、加强学习宣传，提高思想认识

(一)学习情况：为提高全局党员领导干部和机关工作人员的思想认识，通过强化教育，扩大宣传，积极营造专项整治工作的良好氛围。一是通过召开干部职工会议、利用电子显示屏、在局网站开辟专栏等方式加强对“四风”突出问题专项整治工作的宣传。二是组织全体干部职工认真学习市委党的群众路线教育实践活动领导小组印发《关于深入开展“四风”突出问题专项整治的工作方案》的通知和《郴州市进一步深入开展“四风”突出问题专项整治工作实施方案》的通知等文件精神。明确专项整治工作内容和重点。

(二)研究情况：局党组和局党的群众路线教育实践活动领导小组认真贯彻落实省、市委文件精神，今年3月到7月份，共召开相关会议9次，结合我局实际进行研究。按照活动的要求，以实际行动转化学习成果，真实践行焦裕禄精神，按照“稳、准、狠、韧”要求，紧紧围绕“四风”突出问题，特别是发生在群众身边的不正之风问题，坚持求真务实，点面结合，重点突出，推动专项整治工作开展，打好专项整治“最后一公里”攻坚战。局党组对有关文件精神和我局存在的突出问题进行了多次研究，通过召开全体干部职工大会、局党组会议、局务会议，明确责任分工和各项整治任务的责任领导、牵头科室及责任科室，把具体任务落实到人。

(三)安排情况：局主要领导和分管领导对有关专项整治工作高度重视，在每一份文件上都作了具体批示，对有关工作作出了安排部署。3-7月，市委、市纪委印发有关文件12份，件件有批示，件件有安排。明确要求通过集中整治，真查实改，促使与群众生产生活密切相关的问题得到有效解决，确保群众满意度明显提高。通过立破并举、标本兼治，形成一批制度成果，实行专项整治常态化、长效化，持续改进干部队伍作风，不断优化政务和经济环境，树立我局和干部良好形象。

二、开展自查自纠，推动专项整治

(一)主要做法

为切实加强专项整治工作组织领导和协调配合，形成协同推进的合力，我局按照市委党的群众路线教育实践活动领导小组关于整治“四风”突出问题活动要求，形成主要

1、根据公务用车专项整治工作方案的目标与要求，制定和完善了《市农业局公务用车管理制度》，切实做到加强公务用车集中管理，统一调度和节假日集中封存，建立健全公车使用登记公示等相关制度，完全杜绝了公车私用现象。

2、根据“三公”经费控制专项整治工作的要求，对局机关各科室、直属二级单位开展了公务接待费及国内差旅费、会议费、培训费等职务消费支出情况的重点督查和检查。一是加大明察暗访力度和畅通群众信访举报渠道。做到发现问题，严肃处理，并追究相关科室分管领导和科室及二级单位负责人的责任。二是局纪检组监察室认真履行监督职能。督促相关科室严格按照财务制度和公务接待有关规定，实行公务接待公函制度和接待清单制度，严格控制接待标准、陪同人数，着力纠正超标准接待和擅自扩大接待范围、增加接待项目、用公款变相安排公务接待。三是强化源头治理。我局公款接待凭公函先由负责接待科室经办人填写公务接待申请审批单，经科室负责人签字后，由分管领导签字，局办公室审核相关内容。到

财务报账时要求公函和接待审批单手续完善，出差时还需填写出差审批单，包括有经手人、证明人等签字，票据大小写金额一致，科室分管领导签字，再由分管财务的局领导审批，主要负责人(监管人)签字。对于原来部分科室存在的公务接待公私不分，陪同人数过多等问题切实加以整改。四是做到合理开支，杜绝公款接待中消费随意性大、铺张浪费、公私不分问题，职务消费严格按照有关规定和标准执行，公务消费一律采用公务卡结算。

3、为防止作风问题防弹，局作风办坚持每周至少开展一次明察暗访，每月至少开展四次督查检查，并将明察暗访、督查检查以及问责处理情况及时报市作风办。今年以来，我局结合“四型”机关创建活动，着力整治了自由散漫、衣冠不整、迟到早退、上班时间擅自离开工作岗位、旷工或者外出请假无正当理由逾期不归的问题。重点整治上班时间炒股、玩电子游戏、打牌、下棋、打麻将、出入休闲娱乐场所以及其他“庸懒散”等突出问题。严格要求干部职工遵守相关工作纪律和机关管理制度并把该项工作作为干部职工年终考核的主要内容。

4、为严厉整治在公务活动中赠送或接受礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证的问题，我局严格落实礼金礼品登记上交制度，坚决整治在公务活动中以各种名目收送纪念品、土特产品等不正之风。一是按照有关要求和规定，党员领导干部填写了礼金礼品上交登记表报市纪委党风室。杜绝利用权力索取、接受或以借用为名占用管理服务对象财务的行为。二是重点整治节日期间用公款送节礼的问题。重点开展了整治20xx年春节公款送礼的行为，向各县市区农业局、机关各科室和直属二级单位转发了省市纪委《关于严明春节期间党风廉政纪律的通知》，积极倡导文明、简朴的节庆风气，春节期间至今，没有发现一起违反规定用公款送礼的情况。2013年底以来，结合“三公”经费控制专项整治工作，对局机关各科室、直属二级单位开展了公务接待费、国内差旅费、会议

费、培训费等支出情况的重点督查和检查。

(二)工作情况

1、针对群众反映强烈的办事推诿、拖拉、效率低，“门难进、脸难看、事难办”等突出的官僚主义表现形式问题，我局在4月份以局文件形式印发了《关于开展门难进、脸难看、事难办专项整治工作实施方案》(郴农业发《20xx》16号)。明确了开展专项整治工作的主要任务和责任分工、推进措施、工作步骤和工作要求。结合我局实际，一是要求进一步推进行政审批规范化建设，提高审批效率。进一步推进和完善网上办案和电子监察系统工作。防止在审批服务中的“吃、拿、卡、要、报、拖”行为。二是加强行政执法综合整治。贯彻落实《湖南省优化经济发展环境十条禁止性规定》、《郴州市优化经济发展环境“五个严禁”的规定》，强化行政执法责任追究，全面建立行政执法回访制度。以涉企检查、收费、处罚为重点，加强对行政执法的监督检查。开展收费专项检查，防止以权谋私、滥用职权等行为发生。开展规范涉企检查的专项监督检查，加强明察暗访、专项效能监察等形式的监督检查，严格执行涉企检查备案制、“企业宁静日”制、同城一家检查等制度。三是积极完善政务服务体系建设。贯彻落实《湖南省政府服务规定》，推进服务型政府建设。推进阳光行政。在门户网站上公开行政审批、行政检查、行政处罚、行政征收的目录、法定依据、办事流程、规范权力运行制度体系和工作情况。完善服务平台。进一步提升公共服务的质量和水平。四是加强投诉监督。健全机关效能和优化经济发展环境问题投诉件督办、投诉人回访、投诉办理通报等制度，加强网络投诉受理。坚决纠正机关工作人员对待群众态度生硬、推诿扯皮现象。

2、对公车私用和超标配备公车等问题，切实做到认真执行上级文件规定，公务用车落实专人管理，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为发生，切实有效地推进了我局公务用车问题专项治理工作的开展。纪检组、监察室通过在全局开展自查自纠、督导抽查、明察暗访等多种形式，切实解决了在公车管理中公车私用、违规借车等不规范问题;完全杜绝了在境内外招商活动中举办奢侈宴请、组织游山玩水等违规违纪行为;有效遏制了公款送礼、违规收受礼金礼品等违反领导干部廉洁自律规定行为;大力整治了党政机关干部自由散漫、工

作效能低下等突出问题;坚决纠正了挥霍浪费公款、违规职务消费和公款大吃大喝等社会影响坏、群众意见大的不正之风。

3、为整治“会所中的歪风”，7月初，局纪检组监察室牵头对全局所有党员干部进行了一次情况摸底，对直属单位进行一次情况排查。一是根据前期调查摸底情况，对局

机关以及直属单位管辖范围内公共资源出租和利用情况进行了全面清查，没有发现我局党员领导干部出入私人会所、接受和持有私人会所会员卡的情况，在我局公共资源出租和利用范围内无违规开设的私人会所及带有私人会所性质的场所。二是结合党的群众路线教育实践活动，组织党员领导干部作出不出入私人会所、不接受和持有私人会所会员卡的公开承诺，并纳入对照检查的内容，在专题民主生活会上进行明示，自觉接受党组织和人民群众的监督。对党员领导干部的承诺情况及整改落实情况进行专项检查，发现问题坚决纠正。7月10日按照规定将《开展公开承诺情况统计表》报送市纪委党风廉政建设室。三是切实加强对专项整治工作的督查。7月上旬，我局纪检组监察室会同局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室对该项工作进行了一次专项督查。主要针对违规使用公车、公款大吃大喝等问题，对私人会所及带有私人会所性质的场所开展明查暗访，重点查处我局党员领导干部违规出入私人会所和到私人会所吃喝玩乐等行为。通过加强督导检查，坚决刹住“会所中的歪风”，切实杜绝奢靡之风，遏制腐败行为。

4、按照市纪委的统一安排，7月上旬开展了“利用婚丧喜庆事宜借机敛财”专项整治。纪检组监察室充分发挥监督执纪职能，会同我局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室对该项工作进行了一次专项督查。主要针对违反规定利用结婚、子女升学、生日、乔迁、生病、出国考察、亲属去世等事宜，收受或者变相收受任何单位和亲戚以外人员的礼金及贵重礼品，借机敛财。在举办“升学宴”高峰的7月份组织了多次明察暗访，严肃查处违反规定的行为。

、7月中旬，开展了“群众办事难”专项整治活动。由局纪检组监察室牵头结合作风大整顿活动加强对全局所有直接面向群众的岗位以及工作人员进行了执行有关规定和纪律情况的明察暗访，7月2日已将自查自纠工作情况报送了市纪委。在整治行动中坚决纠正对待群众态度生硬、口大气粗，找各种理由应付、推脱、拖延群众要办之事;纠正组织纪律、工作纪律涣散，办事群众找人不到的现象;纠正行政审批擅自改变办事程序，提高办事门槛，不耐心解释有关政策，增加群众办事难度的现象;坚决整治粗暴执法、选择性执法、随意性执法问题;严肃查处收回扣、拿红包的违纪行为。

6、为专项整治“乱收费、乱罚款、乱摊派”行为，7月下旬，纪检组监察室组织了对服务对象的大走访，收集服务对象和群众对我局有关科室和工作人员收费行为的情况反馈及问题线索，7月底将向市纪委报告自查自纠有关情况。在专项整治行动中，对全局所有收费科室和收费项目以及工作人员进行了执行有关规定和纪律情况的检查。坚决纠正擅自提高收费或罚款标准，增加收费或罚款项目行为;重点整治超越管理权限的收费或罚款、不按规定申领《收费许可证》收费、利用行政职权强行收费行为、强制企业赞助和捐献钱物;严肃查处不使用规定的票据收费或罚款、变相收费等违规违纪行为。篇二：2016年机关纪律作风整顿自查自纠报告

2016年机关纪律作风整顿自查自纠报告

2016机关纪律作风整顿自查自纠报告(范文一)

为认真贯彻落实上级关于在全县事业机关单位中开展个人作风纪律整顿自查报告文件的要求，本人积极参加本单位的反思检查整改活动，确实从思想上、学习上、纪律上和作风上查找和分析自己身上存在的问题，并提出整顿措施，现将情况汇报如下。

一、存在问题

1、思想作风方面：总的说来，本人还是能够时刻把党的利益放在第一位，把工作放在第

一位，把服务群众放在第一位，时时处处想着自己代表着党和政府的形象，决不能破坏党和政府的光辉形象。但对照上级提出的各项要求，用高标准来要求自己的话，仍然存在一些不尽如人意的地方，主要表现在思想的紧迫度还不够高，创新意识还不够强，科学发展手段还不够多，有时候工作思路不清晰、方法少，精力不够充沛，有时甚至影响了工作的迅速推进。

2、学习作风方面：反省自查，本人在学习党的方针政策理论方面确实做到了积极学习，努力践行，力争提升，确实做到了听党指挥，跟党前进，步调一致。但在和同志们做了横向比较之后，才又有了新的感悟和收获，主要表现在学习内容失于单一，综合学习还有不够的现象;学习关于党的方针性和政策性的知识比较多，关于相关的理论性、业务性和法律性的知识比较少，存在相关知识学习欠平衡的现象。

3、工作作风方面：回顾自己多年的工作，虽然在“慢、散、浮”等方面没有什么问题，在严守纪律，严谨工作，热忱服务等方面也做得比较好，但是对照上级领导提出的要求和制定的标准反省思考，自己仍然有改进的空间，比如有时候工作的主动性还有点不足，在贯彻执行上级部门和领导安排的工作时偶有粗心大意不够细致入微的情况，对自身工作纪律要求不够严格，对本单位及本系统各单位及领导干部监管不够到位等，这些都是自己在今后的工作中需要加以注意并且需要格外注意的情况。

4、领导作风方面：作为副局长，作为领导班子的成员，作为一把手的助手和大力支持者，作为具体业务的承办者，自己确实做到了兢兢业业，勤勤恳恳，任劳任怨，默默奉献。领导分配下的工作从未推三阻四，从未敷衍了事，从未不负责任，自己拥有的就是踏实工作，就是严格要求。这一点做好了，但在另一方面却又显现了困难：自己的领导力还不够强，还有待进一步加强;领导的思路和方法都比较单一，还有待进一步拓展思路;具体的领导方法上缺乏主管能动性和高超艺术性，还有待于进一步提升;激发全体职工工作的自觉性的能力上还不是很强，还有待进一步提高;自身模范带头作用的表率力还不是太强，还有待进一步增强;团结领导班子成员、促进彼此工作配合协调、加强领导班子的凝聚力还不是很够，还没有把所有同志潜藏在心灵深处的强劲工作能力挖掘出来使之发挥更大效果等等，这些都是自己在以后的工作中需要下大力气去整顿提高的地方。

、纪律作风方面：深刻反省，自觉反思，自己确实能够自觉遵守党组织“五严守、五禁止”的纪律要求，确实能够做到严于律己，严于自责，严守纪律，确实能做到不散漫，不拖沓，不敷衍。但对照党中央纪律作风的要求，自己又清醒的看到，自己的模范春风还没有吹到单位的所有细节地方，自己的模范之光还没有照亮工作的方方面面，自己的模范纪律作风的带动作用力还不够强。这些在以后的工作中还要进一步加强。

二、存在问题原因分析

通过认真反思，仔细梳理目前自身存在的各种问题和不足，深刻分析其中原因，本人总结了以下几方面主要原因：

1、接受思想政治素质教育和自我学习认识提高不够，思想缺乏更深层的磨练，是我思想得不到启发，创新意识不强的原因。

2、自我要求力不强，没有处理好工作和学习的矛盾，是造成自己学习时间少、学习内容单一，接受知识不平衡的原因;

3、对自身工作纪律要求还不是很严格，工作缺乏积极主动的超前性，认真严格的细致性，是工作中粗心大意不够细致入微、对本单位及本系统各单位及领导干部监管不够到位等情况的原因。

4、不敢、不愿惹人，缺乏惹人锻炼和领导能力素质提高的培训，同时，自己对理论知识的学习不够深入，特别是在时间上难以长期保证。平时只满足于读书、看报、学习文件，参加单位集中组织的学习多，自学时间少，对精神实质领会的不深不透，理论联系实际做的还不够，是造成自己领导力不够强，思路失于单一，工作缺乏能动多样性、高超艺术性，模范

表率性的思想原因。

三、下一步努力方向

结合自身存在的问题，今后我将朝以下方面努力：

1、加强思想政治知识学习，积极参加各类思想政治培训，珍惜每次外出学习考察机会，做到接触新知识和新理念，能动发挥创新思维，理清工作思路，促进各项工作顺利开展。进一步加强政治理论学习。认真学习深刻领会相关法律法规，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念。进一步增强纪律观念、纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，做到自重、自省、自警、自励。以高度的责任感、事业心，勤勤恳恳、扎扎实实地做好各项工作。

2、做到学有计划，内容安排合理，综合学习，不偏科。结合自身工作实际，把握缓急，学有先后，以“缺什么，就先补什么”的原则，广纳知识，虚心向身边人学习，使自身综合素质能力不断提高。认真钻研业务，加强工作锻炼，夯实工作基础，努力提高自己工作的能力;加强学习，虚心请教，深入钻研，遇到问题多看多问多想，多向周围的同志请教;开拓创新，积极进取，科学运用工作方法，妥善处理各种问题，努力提高自己的工作能力和水平。对待各项工作，不推诿、不拖延，高效率、快节奏、高质量地完成。

3、工作上严于律己，加强自我约束，积极主动，及时高效地完成上级部门及本级领导交办的各项工作任务。进一步加强自身建设，提升服务意识。始终牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，积极适应新形势、新任务的需要，进一步增强大局意识、责任意识、忧患意识，时刻遵守各项规章制度。

4、通过不断加强领导能力方面知识的学习，提高自身领导能力素质，让时间磨练自己，使自己经得住考验，不断加强领导能力的综合水平。

、进一步遵纪守法，严于律己，起好模范带头作用，辐射并影响本单位本系统的职工，促使他们自觉遵纪守法，做行业模范，不出现不正之风，不损害群众利益，全心全意为党和人民群众服务。为我县打造“十大品牌”经济战略提供良好的机关事业单位形象。 2016机关纪律作风整顿自查自纠报告(范文二)

按照组织的安排，近期我参加了机关干部作风整顿建设活动。认真学习了中央、省、市关于开展作风整顿的重要精神，使我深刻地认识到，加强领导干部作风建设是新时期党对领导干部的必然要求，也是全面贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、提高党的执政能力、保持和发展党的先进性的客观需要，更是“坚持科学发展、构建和谐社会”，树立我市教育形象的需要。对照“五查五看”，检查自己在思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风等方面的情况，现自查总结如下：

一、参加机关思想作风教纪律整顿活动情况。

自我镇开展机关思想作风纪律整顿活动以来，我镇党委严格按照市委的统一安排部署，积极组织全体机关干部参加学习，做好调查研究，做好学习笔记。除了集体学习外，还要求干部个人自学。学习之后，及时撰写心得体会。在坚持学习的同时，及时组织机关干部会议要求机关干部对照要求，通过召开座谈会、谈心交流、发放调查问卷等方式，查找实际工作中和个人思想中的问题和不足，努力纠正干部队伍中存在的作风懒散、纪律松弛、工作效率低下等问题。同时，严明机关干部工作纪律，并且努力从自身做起、做点滴做起。积极配合领导班子做好本单位的思想作风建设，努力把我镇机关变成合格的服务部门，努力使本单位成为高效、廉洁、勤政、开拓型的部门。

二、自查自纠中存在的问题

1、政治学习不够，学习标准不高。平时只满足于市委、党委组织的会议，或者是党组织要求的会议，很少能够组织职工参加理论学习，更不用提自学了，特别是对党的十八大以来的重要思想没有深刻地领会，钻研不够，联系实际不够，对理论知识的理解与实际脱钩，没

第八篇、三公经费自查自纠报告

公务接待自查自纠报告公务接待自查自纠报告

根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对2011年至2013年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查.现将具体情况汇报如下：

一、提高思想认识，加强组织领导

为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实，严控“三公”经费

1、会议及公务接待费用

我局2011年会议及接待费用预算为7.2万元，2012年会议及接待费用预算为6.24万元。我局2011年会议及接待费用为40.万元，2012年会议及接待费用为3.万元，2013年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况

2011年外出学习培训11次共96人花费49011元，2012年外出学习培训14次共36人花费21361元，2013年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除2011年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国(境)外学习事项，且呈逐年递减趋势。

3、公务用车购置和运行费用

我局2011年车辆购置及运行费用预算为6万元，2012年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局2011年车辆购置及运行费用为1.7万元， 2012年车辆购置及运行费用为17.7万元，2013年1-6月车辆购置及运行费用为16.万元，其中，2013年月，因路政大队2006年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长，使用频率高(已行驶31万多公里)，车辆状况极差，已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆，价值10.7万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门，需长期对公路沿线进行巡查和执法，造成使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

我局对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废

更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

三、积极完善监管，共建长效机制

根据自查结果，我局对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。

五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理，提倡节约用水用电。

六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，需要办公用品的股室填写办公用品采购单，经分管领导批准后，统一由办公室进行采购。

八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

招待费自查整改报告业务招待费自查报告

第一篇、公务接待自查报告

招待费自查整改报告

一、公务接待费开支情况

二、公务接待费开支原则及措施

3、坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格执行历行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

第二篇、公务接待自查报告

招待费自查整改报告

2013年1-10月公务接待自查报告

根据上级业务主管部门关于公务接待费开支的有关规定，今年以来，我局公务接待活动按照“三限一专”标准，严格执行管理规定，本着节约控制开支，有效促进了机关各项管理。现将自查情况综合报告如下：

一、公务接待开支情况

根据局财务人员上报公务接待费开支情况，经统计，今年1-10月我局的公务接待费实际总支出 4.万元，其中：住宿费支出0.6万元；餐饮费支出2.1万元；交通费支出1.2万元；其它支出0.6万元，分别比上年度开支减少了1.7％、增加了10.％、20.0％、20.0％。增加支出的主要原因，一是就行政执法的有关问题，接待国家局及省、市业务主管部门的多次检查；二是举办了一次全市部门“计算机网络技术”培训班。

二、公务接待费开支原则及措施

1、坚持公务接待安排以定点餐馆为主的原则。每次接待来客按规定严格控制用餐标准，报帐结算餐费时由分管负责人严格核查无误后报局长审查，经同意方可报帐。

2、财务人员严格费用管理制度。财务报销做到“三单”（就餐单、原始菜单和正式餐饮发票）齐全才予以报销。

3、坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严

格执行励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

三、把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来，局领导从思想上高度重视，并进一步健全了各项管理制度，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又发挥了应有的作用。

第三篇、财务自查整改报告

招待费自查整改报告

关于财务工作整改情况报告根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范

财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）的要求，我司开展了此次

专项活动自查工作，制定了自查方案，已完成了第一阶段的自查工作，现将本次专项活动第

二阶段的整改情况报告如下：

一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[2010]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会

计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中

对相关具体问题的描述，我司2010年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析

了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提

出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务

所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改

情况。

二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理 1 组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务

会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育

有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管

理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程

序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚

措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职

条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批

准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与

控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查

询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要

求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档

及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和

报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营

特 2 点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准

则》中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财

务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行

了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；

在2010年12月份公司组织安排了“财务部门2011年度教育训练计划”。根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会

计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公

司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》

等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制

度。招待费自查整改报告

根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司erp

系统已升级至用友.9.0版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发

展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括深圳、苏

州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、

预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的

集中管控，并能够独立部署预 3 算与报销的it系统，利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、招待费自查整改报告

工程、维修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp系统中管理，固定资产

请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、

人力资源工资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求（四），自查中公司进一步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科目使用规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计

档案管理办法》，并已遵照执行。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适

合公司生产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算方法、收入确认原则、存货核算

方法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下：

1.财务人员和机构设置基本情况存在的问题：财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第十条：“取得会计从业资格证书的人员，

方可从事会计工作”要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人

员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近一个周期考取，人事部门将此作为后续财务人

员招聘录用条件之一。

整改结果：未取得会计证人员将在2011年6月份深圳财政局会 4 计证资格考试报名期间内考取，12月参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业

资格证书。

2.会计核算基础工作规范性情况存在的问题：对合并范围往来定期对账，每月一次明细账核对，只是核对正确，未对结

果签字确认。

整改措施：进一步明确、规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子

公司往来对账，在次月10号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果：从2010年11月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督

执行。

3.资金管理和控制情况存在问题：

(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单；(2). 部分银行存款余额调节

表未复核。

整改措施：

(1).明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行

对帐单，做到相互牵制，明确责任；

(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每一账户银行

存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统一填制汇总表，核对银行存款明细科目，

以防相关表档遗漏。整改结果：篇二：卫生院半年财务检查通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：

我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院

委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以

半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，

并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发

放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***

为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确

责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的

管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚

决控制“三公经费”下降比例。

三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分

管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、

单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原

来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐

笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室

照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并

及时登记增加，减少变动情况。 *****卫生院 2014年月17日篇三：财务自查自纠情况报告财务自查自纠情况报告柳城县社冲中心小学财务管理规范自查报告

一、学校基本情况：

柳城县社冲中心小学地处柳州市西北面，位于柳城县最南端,距县城约60多公里,与柳江

县洛满镇和柳州监狱五监区相邻。学校原为柳城县社冲初级中学校址，创办于199年秋，200

年秋学期社冲初级中学撤并到柳城县凤山初级中学，社冲中心小学在原社冲中学校址实行寄

宿制办学。校园总面积30亩,总建筑面积约66732。学校五室齐全，各室配备拥有量均达国

家级三级标准要求，“普九”各项指标均达到上级要求。全乡小学共有在职公办教师106人，

医护人员1名。校长、教导主任岗位培训合格率为100%。社冲中心校现有教职员工61名，

教师合格率100%。中心校现有在校学生4人,寄宿生32人。全乡小学入学率为100%，完

成率为100%，辍学率为零，全乡小学生犯罪率为零。

二、学校财务管理情况：

（一）学校严格实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制。遵守上级有关文件的规

定成立学校财务领导小组，校长任组长。我中心校设立一个银行基本户，一个银行专户，中

心校所管辖的各学校以报帐形式来报帐，我乡目前设立有主管会计一名、会计二名，出纳一

名，所村完小设立有报帐员各一名。学校的报帐员由有财务经验的、严守职业道德的人员

专任或兼职管理。我乡的财务人员队伍比较大，业务素质较好，有会计证1人，财务人员中

本科学历3名，大专学历6名，中专3名。几年来，中心校财务人员共获17人次各类奖励，

我校在2004年以来连获县教育局开展的中小学校会计报表评比一等奖。每位财务人员都能兢

兢业业，勤劳肯做，有较强的业务水平和强的责任心。其中韦莉萍会计能按时参加上级相关

部门举办的财务继续教育培训。其他会计及报账员也能参加本乡有关的财务业务培训，参加

上级相关部门举办的财务继续教育培训相对较少，今后要积极主动参与。

（二）学校财务制度建设相对完善。我校根据有关文件要求，建立健全财务管理的有关

制度：建立有《社冲小学财务制度》《社冲小学预算管理制度》《社冲小学收费管理制度》《社

冲小学内部牵制制度》《社冲小学收支审批制度》、《社冲小学收支稽核制度》、《社冲小学公用

经费管理制度》、《社冲小学寄宿生生活费朝阳【wlsh090】整理管理制度》、《固定资产管理制度》等制度。学校领导、财务人员认真履行职责，严格遵

守有关制度，使学校经费更好地为教育教学服务。

（三）学校财务管理规范。学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执

行编制预算制度。学校年度预算编制领导小组，按要求及学校的实际情况编制了年度预算，

并通过教代会或教师大会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，我校做到了专款专用，

不存在挤占其它费用的现象。在开支中，我校按照少花钱多办事的原则，节省开支，每月的

开支严格按预算执行，做到不超支每月可用资金。财政部门按时足额下拨公用经费，学校公

用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费

等。在公用经费管理中成立财务领导小组。开支过程中，学校先组织领导、教师代表、报帐

员做好预算，待预算批准后再支出，不存在用公用经费发放教师和津贴补贴、教学奖励等人

员经费的情况。

为了规范财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，学校成立财务监督小组，监督小

组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。会

计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和

会计基础工作规范化的要求进行财务会计工作。财务领导小组成员在审核原始凭证时，对不

真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始

凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。保证我校财务专款专用，不挤占挪用，各种票

据手续齐备，规范合法，购买物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保

了我校财务的真实、合法、准确、完整，增强了民主理财意识，提高财务管理的透明度，切

实发挥了财务核算和监督的作用。我校认真落实执行国家关于“两免一补”的惠民扶持政策，对家庭经济困难学生进行摸

底排查，学生本人提出书面申请，由村民委核实，使家庭经济困难学生享受寄宿困难生活补

助费，并将享受的学生名单在校内、各村民委张榜公布，接受社会各界监督，使家庭经济困

难学生得到享受寄宿困难生活补助费学校固定资产实行分工管理，做到权责统一。教学设备、电化教学设备由教导处确定专

人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管领导管理，各室的公共物品由各室负责人管理。学

校建立固定资产的账卡制度，做到学校根据每一件固定资产的不同特点设立账卡，予以登记，

使用单位或个人也要按品名登记明细账卡，以便查对。朝阳【wlsh090】整理我校建立了学校校务公开制度，并严格落实。公开栏中将学校的收费依据、收费项目、

收费金额，每期的收支情况，家庭贫困学生享受免费教科书名单等在公开栏处进行公示。

（四）学校财务记帐凭证较规范，帐簿基本符合要求，每年有财务报告。学校专门设有

财务档案柜，财务档案专人负责管理。财务档案管理严格按有关规定进行整理、分类、编号、

保管、使用、销毁。

三、自查自评情况

按《柳州市中小学财务管理规范验收评分标准》，通过学校自查自评（按中心校），分值

如下：

1.管理体制：17.4分；

2.制度建设：12.3分；

3.财务管理：36.分；

4.会计核算：23分。共：9.分

四、存在问题

1、由原来中学转下来的一笔普九欠债的应付款挂帐已有几年,由于找不到债权人核实,

现无法及时清理。

2、固定资产的报废、报损不够及时。

3、由于2009年3月主管会计韦莉萍会计借调县教育局，新接手的会计不是专业会计，

所以有极少数原始凭证的填制可能不符合《会计基础工作规范》要求出账，对有些票据没取

得正式发票也要求不够。

在今后的工作中，争取更加完善学校资产的管理，注重年度预算，把学校的每项支出都

纳入预算，并能严格执行预算。建设县教育局加强财务人员的派出业务学习培训，让我乡财

务人员多向发达地区的学校学习，使财务人员的业务水平有更大提高。朝阳【wlsh090】整理篇四：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活

动的通知》（深证局发〔2010〕109 号，以下简称《“通知》”）的要求，xxx公司（以下简称

“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份

有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》（以下简称“《自查报告》”）。 2011年月，公司开始对《自查报告》中列示的问题及不足之处进行整改完善，逐项落

实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：

一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤

地进行，具体开展情况如下： 1、2011年6月2日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，

并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2011年6月26日～月1日，财务中心

和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及

自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，

对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相

关法律法规要求，以及各级主管部门的指导意见，逐一落实整改方案，责任到人。 3、2011年月16日～20日，自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公

司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。 4、2011 年月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

二、自查问题的整改情况

根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：

（一）财务人员和机构设置基本情况

1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书

第四篇、资金检查整改报告

招待费自查整改报告

涉农资金检查整改措施

根据月19日，教育体育局对我校2013年2014年涉农资金检查工作情况，现汇报如下：

一、存在问题

1、部分单据要素不全；

2、定额发票有没付清单现象；

3、 2014年11月一张培训费票据回来较晚，校长未能及时签字。

二、整改结果及措施

1、2013年2014年两年全部单据都已检查完善到位；

2、培训费票据校长现已补签完整；

3、今后规范公用经费使用，严格按照报销相关流程对单据进行审理，不符合规定的一律

不予报销；

4、提高业务素质，加强预算执行情况；

、加强财务管理，完善内控制度，确保教育教学工作顺利开展。在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的

问题，并认真做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管

理，完善财务工作。

东十里小学

201//2篇二：互助资金运行情况及自查整改报告裴石乡健旺村互助资金运行情况及自查整改报告

南溪县扶贫办、裴石乡政府：健旺村互助社自运行以来，基本能按照四川省贫困村互助资金操作指南进行操作，也为

村民，特别是低收户提供了资金周转，使一部分村民不同程度增加了收入，互助社自身也得

到了壮大。但是在运行过程中，我们进行了认真地自查，按照操作指南进行对比的确也出现

了一些问题，现将自查出的问题及整改情况作汇报。

一、农户退社现象严重在当初入社时，农户入社积极性较高，经过几年的运行，一部分村民认为占用费率过高，

与当地其他金融部门相比有一定差距自认为不划算。还有一部分村民自身就不缺资金，把股

金投到互助社，又没有分红及利息，没有经济效益，因此就要求退社。根据这些情况，我们

理事会认真进行分析，找到了原因。决定找到其中的骨干分子，做他们的思想工作，由他们

去给那些正在想退社的社员做工作，其效果一定会好些。二是抓住村社干部及部分入社党员，

要求他们以全村的利益为重，站稳立场真正起到带头作用。

二、出现整借整还与操作指南不相符经过我们自查，从200年互助社营业以来，共发生整借整还 100笔，涉及金额0100元。整借整还中还未还款19笔，金额600元（其中三笔为

逾期未还，金额6000元）在借款的过程中，产生整借整还的原因：有部分村民觉得借到资金

第三个月就开始还部分本金和结息，认为借款搞种植业或者是养殖业，从时间上算，根本还

没有结果或出栏、还不起钱。另外一些用于资金周转的农户认为每月来还款结息太麻烦。当

时理事会就根据这些现实情况，认为资金库存大也是不符合的，觉得借出比库存要好些，只

要拿准借款对象就可以实施。经过自查，我们认识到了事情的严重，不管什么原因和目的，

只要与指南不相符的，都不可以操作。认真对待每一借款、严格纪律、维持好操作指南的可

行性和合法性，确保互助社资金安全。

三、逾期借款性质严重互助社运行以来，我们都严格审查、检查，认真核对。可还是出现了三笔总数量为七千

元的逾期借款，其中一笔是农户借款后，户主得疾病而病故，另外两笔是借款搞养殖，结果

牲畜死亡，无法按期归还。在这次自查中，我们认识到了它的严重性。如果再出现更多的逾

期借款，后果将不堪设想。决定将继续追回逾期借款，并在今后借款过程中，还应进一步把

关、认真核对，争取不再出现类似情况。裴石乡健旺村互助社

二○一一年五月十三日篇三：财务检查整改报告青岛总部检查组2016年1月2日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位

对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下：

一、部门经理高度重视组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反

思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题及原因这次总部财务检查发现的错误，是因为201年4月至月保监局检查报表太多，同时和

各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。

三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施：

（1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，

严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后

方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是

指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭

证的真实合理有效。

（2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；

谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。

（3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、

挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和

反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到

合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部

的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。东营泓和保险代理有限公司

2016年2月2日篇四：卫生院半年财务检查通报自查整改报告卫生院半年财务检查通报自查整改报告县卫计局计财股：

我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院

委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以

半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，

并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发

放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***

为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确

责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的

管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚

决控制“三公经费”下降比例。

三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分

管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、

单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原

来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐

笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室

照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并

及时登记增加，减少变动情况。 *****卫生院 2014年月17日篇五：财务整改报告财务工作整改措施根据瓮安县人民检查院建议书，瓮检反贪建（2012）02号文件，我镇村镇建设管理所负

责人袁愈均挪用公款一案，所呈现出单位资金管理问题，结合工作实际特作如下整改措施：

一、加强货币资金核算与管理，建立健全货币资金收入支出管理制度。避免大额现金支

出，杜绝白条顶库现象，严禁坐支现金;严格执行收支两条线，实行每月核实银行存款实际存

量制，建立奖罚制度;严禁库管和业务人员收取货款，杜绝以个人名义私存款。

二、进一步加强会计基础工作，规范原始凭证和自制凭证，严格报销手续，杜绝大额费

用无审批无明细，正确进行会计核算，严格可控费用和三项期间费用预算管理，严禁不属于

正常经营业务范围的各种开支。

三、完善资金管理制度，理顺财务、帐务处理流程，对资金定期清查盘点，加强流动资

金监督管理，定期、不定期对流动资金进行清查和盘点，严禁白条顶库，确保资产的安全，

避免造成新的损失。

四、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁

批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的

安全。

五、加强会计人员的培训，建立一支学习型、专业型的会计队伍，要求全体会计人员，

一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，

掌握专业知识，取得专业技术职务资格，提高会计人员的整体素质。

第五篇、财政票据检查整改报告

招待费自查整改报告

关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的报告中国地质调查局

根据《中国地质调查局办公室转发国土资源部办公厅关于开展财政票据管理和使用情况

专项检查的通知》（中地调办发[2012]17号）文件要求，中心领导高度重视，组织单位有关

人员认真学习财政票据管理相关政策规定，对本单位财政票据管理情况进行了清理自查，现

将我中心自查情况汇报如下：

（一）单位领购和使用财政票据所执行的文件依据是否合法有效，是否存在自理非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准等现象。

（二）时都严格执行财政票据管理制度

1. 是否有专人管理财政票据，是否建立了票据登记制度，设置了票据管理台账；

2. 财政票据各栏目填写是否规范、准确、完整，票据填开金额与实际收取金额是否一致；

3. 是都存在财政票据相互船用或混用行为；

4. 是都存在擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据行为；

. 对使用完毕的财政票据，时都按顺序整理票据存根，并按规定妥善保管；

6. 是都存在丢失损毁票据行为，如有丢失，是否及时申明作废，并向财政部财政票据监管机构备案。

（三）是都存在用财政票据收取经营服务性收费行为。

（四）收取的行政事业性收费、政府性基金、罚没收入等非税收入是都按规定及时足额上缴国库或财政专户，行政单位资产出租出借收入、行政事业单位资产处置收入是否及时上缴财政专户，实行“收

支两条线”管理。

（五）是否存在违反非税收入管理和财政票据管理规定的其他行为。篇二：财务中心检查整改报告财务中心检查整改报告根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活

动的通知》（深证局发〔2010〕109 号，以下简称《“通知》”）的要求，xxx公司（以下简称

“公司”）认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动，形成了《欣旺达电子股份

实整改措施。现公司完成了各项整改工作，将本次专项活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况报告如下：

一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视，活动的开展有组织、有计划、有步骤

地进行，具体开展情况如下： 1、2011年6月2日，根据《通知》要求，公司成立了以董事长为组长的专项活动小组，

并对此次专项活动的前期工作做了相关部署。 2、2011年6月26日～月1日，财务中心

和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及

自查发现的问题进行总结分析，出具自查报告，提交审计委员会及董事会审议。在此期间，

对自查阶段发现的问题，财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题，依据相

司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实。 4、2011 年月 31 日，出具整改报告，提交审计委员会和董事会审议。

二、自查问题的整改情况

根据整改方案，公司对《自查报告》中的问题进行了认真整改，包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容：

（一）财务人员和机构设置基本情况

1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换，会计人员任用实际采取了回避，但未形成书

面制度。

整改情况：公司已修订了财务管理制度，明确会计人员的工作岗位实行定期轮换，规定

关键岗位会计人员每2年轮岗；明确会计人员任用回避制度，如公司领导的亲属不得担任公

司的会计机构负责人、会计主管人员。公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不

得在公司会计机构中担任出纳工作。

（二）会计核算基础工作规范性情况

1、会计档案调阅手续未严格按相应规定办理。整改情况：加强了会计档案调阅的管理，拟订了《会计档案调阅申请单》，会计档案调阅和复印时申请人填制申请单，履行财务负责人签字批准手续。

（三）资金管理和控制情况

1、未对支票购买、注销进行记录。整改情况：加强了对票据的管理，出纳已建立支票登记簿，对支票购买、注销进行了登记记录。

（四）财务管理制度建设和执行情况

1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款。整改情况：完善公司财务管理制度，追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款。

2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批程序，暂无明文规定会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、

审批程序。

整改情况：修订并完善了财务管理制度体系，明确了会计政策变更、会计估计变更审批

程序，明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序。

三、本次专项自查活动工作总结规范财务会计基础工作是一项长期的工作，公司将以本次专项活动工作为起点，继续认

真学习相关法律、法规和有关部门规章制度，进一步增强财务会计基础工作规范的意识，继

续健全和完善公司各项财务会计制度建设，不断提高规范运作意识和水平，不断提高了财务人员基本素质和财务管

理水平，巩固此次活动效果，切实维护公司及全体股东合法利益，为公司长远健康发展奠定

坚实的基础。

xxx公司

董事会

2012年 9 月 9 日篇三：财政检查工作报告财政检查工作报告县财政检查工作领导小组：

根据沿纪通【2010】23号文件安排，第二检查组于2010年月23日---9月9日分别对

县林业局、县规划建设局、县国土资源局、县民政局、县供水公司、沙子镇政府、沙子中学

和一完小共个单位在厉行节约工作落实情况、强农慧农项目实施及资金运行情况、“小金库”

治理情况方面采取听单位领导汇报，查看财政补助资金使用明细账簿和票据凭证的方式进行

了监督检查，现将检查情况汇报如下：招待费自查整改报告县林业局：

一、厉行节约方面的检查情况。 2009年公用事业性支出：办公费9727.00元；印刷费11437.00元；水电费349.00元；

邮电费60019.16元；交通费：1410.00元；差旅费41660.40元；培训费7044.00元；招待

费4971.00元；福利费22676.00元；专项工作经费0229.00元：其他43464.00元。全

年累计支出1046.6元。

2010年元---7月公用事业性支出：办公费4769.3 元；邮电费33712.00元；交通费：4769.4元；差旅费1720.00元；会议费97.00

元；培训费430.00元；招待费337.00元；其他30.00元。元---7月累计支出7120.19

元。

同期比较，2010年元---7月比2009年元---7月公用事业性支出增长13610.19元。主

要原因是涉农项目实施工作量大，工作费用增加；上级检查工作频繁，各级审计等监督检查

机关多次审计，接待费大幅度增长。

二、涉农项目实施及资金运行情况。林业局实施的涉农项目有2个，即巩固腿耕还林成果和天保工程。2007--200年两个涉

农项目累计到位资金3741.7万元，累计拨付资金2713.9万元，尚有102.11万元项目资金

没有拨付的原因是工程由多部门实施，工程进度缓慢，工程未完工，没有结算；2009年两个

涉农项目累计到位资金49.49万元，累计拨付资金233.6万元，尚有2.9万元项目资金

正在组织兑现17个乡镇的退耕还林户。2009年11月30日14号凭证拨入的119900.00生

态补偿资金，年终结转专项结余，2010年3月31日47号凭证拨入工作经费60000.00未列

支。县审计局2009年在对县林业局退耕还林资金审计发现挤占退耕还林工程专项资金

192.00元，县林业局已将192.00元退耕还林专款归还到退耕还林专户，但还未兑现到

退耕还林户，检查组要求立即整改，并将整改情况书面报告检查组。

三、“小金库”检查情况。检查组对林业局育林基金、罚没性项目收入和支出账务进行了认真核查，育林基金、罚

没性项目收入均使用财政事业性收费票据和罚没收据，其资金全额上缴财政，没有发现“小

金库”的存在。

规划建设局：

一、厉行节约方面的检查情况。 2009年公用事业性支出：办公费773.30元；水电费1104.00元；邮电费1976.00

元；会议费：10907.00元；差旅费77741.0元；招待费70466.00元；交通费1976.00

元。全年累计支出723717.04元。 2010年元---6月公用事业性支出：办公费0769.20元；水电费72.00元；邮电费

6021.00元；会议费：6116.00元；差旅费3024.00元；招待费64460.00元；交通费414.00元。元---6月累计支出79490.00元。同期比较，2010年元---6月比2009年元---6月公用事业性支出增长427631.0元。主

要原因是业务量增大，特别是乌江山峡风景名胜区申报为国家级风景名胜区，垃圾填埋工程、

污水处理工程的实施，增加了大量的工作经费。

二、涉农项目实施及资金运行情况。规划建设局实施的涉农项目主要是农村危房改造。2009年共实施242户，分两期实施。

第期实施7户，第二期实施122户。第一期改造资金1010万元和第二期改造资金0.0

万元及时拨付到有危房改造任务的乡镇。2010年第一批改造任务1023户，共需补助资金120

万元，中央和省级补助资金到位71.1万元，地级补助资金未到位，县级补助资金到位30.93

万元，到位的39.42万元基本拨付到了19个任务乡镇，尚有板场、思渠两个乡镇共3.3

万元未拨（其中板场21.32万元），规划建设局拟将这两个乡镇共3.3万元危房改造资金返

还县财政。

三、“小金库”检查情况。检查组对规划建设局2007年以来预算外收入和支出账务及凭证、票据进行了认真核对，

收支入帐登记清楚，经济往来明晰，严格执行“收支”两条线，没有发现“小金库”的存在。县国土资源局：

一、厉行节约方面的检查情况。 2009年公用事业性支出：办公费936.0元；印刷费69903.0元；水电费2473.00

元；邮电费6130.00元；交通费：640006.3元（其中燃料费111700.00元，维修费319906.00，

保险费66.32，其他1143.0元）；差旅费40741.70元；培训费2062.00元；招待费

33301.00元；会议费413.00元；业务费29622.10元：宣传费：69239.20元，其他

70606.0元。全年累计支出3917496.97元。 2010年元---7月公用事业性支出：办公费43.00元；印刷费30694.00元；水电费

1966.00元；邮电费22677.00元；交通费2622.00元（其中燃料费320.00元，维修费

13262.00，保险费26390.00，其他2030.00元）；差旅费146221.00元；招待费320310.00

元；会议篇四：财务整改报告财务部整改报告

集团公司领导：

200年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，

经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，

需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改

情况汇报如下：

一、整改内容

1、

2、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。价格或者扣杂有变动，

对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额

都发生差异。 3、

4、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。地磅室汇总台帐漏计一车

原料，单据号码为702#。

二、事件发生原因

1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，

加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票

人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人

员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结

果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能

在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。

2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由

康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管

理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、

检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的

执行。

三、给公司造成的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为27.47

元。

2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影

响，也没实际损失。

3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计

量，失去资产管理及控制的实际意义。为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物

力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。

4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单

的号码的连续性没有及时确认。

四、整改结果

1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。

2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调

节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。

3、多付款部分，分别都找到了收款人。目前正在通过法律程序处理。

4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经

开始实施新的补充细则，实行双人出库。目前进展顺利。另根据员工能力及特点，对库管员

进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分

布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。

、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正招待费自查整改报告

原始台帐记录。

6、

7、对账实不符部分已经做了据实调整。全厂于200年11月2日完成资产复查和补

盘工作，现正在进行资料整理。

五、整改后的反思及建议：

1、部门负责人要尽自己所能对下属员工定期检查、培训和考核，以提高下属的工作能力，及时发现错误，并力争给每个岗位配备适合的工作人员，从而

提高工作质量，降低发错几率。

2、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。

3、为避免发生失误，减少损失，并利于部门负责人加强对部门工作的监督、检查和改进，建议在下一个生产收购期考虑以下方案：（1）增加稽核会计一

人，也可以考虑长期录用，费用全年应该约2万元。（2）收购期可以仿效其他单位，聘请银

行付款，安全便捷，但是手续费略微较高，按照付款金额‰---‰。

4、完善管理流程和作业指导书，明确产品待检、分级、入库计数、码垛分类等的标准方法。

以上是本财务部对此次财务整改的整体情况汇报，敬请公司领导审查验收。 aaa公司财务部篇五：票据管理和使用自查报告长宁县双河中学校

第六篇、自查自纠报告

招待费自查整改报告

关于平潭综合实验区银行业协会财务管理情况自查的报告

福建银监局：

根据《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》精神，我协会结合自身实际情况，专门成立了以常务副会长为组长的自查自纠小组，对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面进行了认真的自查自纠，现就自查情况报告如下：

一、制度建设。我协会成立之初，即制定出台了《平潭综合实验区银行

业协会财务工作管理办法》，并经协会第一届会员大会讨论通过，

《办法》从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的规

范。

二、财务收支情况。在财务收入方面，我协会根据协会章程，向本协会

各会员按年度收取会员费，会员费标准大致以各会员银行经营业务

规模为基准，具体会费标准为：国有四大行3万，

内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《福建银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》的要求，我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我协会所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我协会单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

、我协会根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

通过自查，我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。

第七篇、经费和“一补”自纠自查报告

招待费自查整改报告

沙河明德小学

公用经费和“一补”资金使用自纠自查

报告

为加强我校各项经费管理，规范各项经费支出行为，提高资金使用效益，切实保证我校教育教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用学校的公用经费“一补”资金，务实的认真的做到勤俭办学，我校从大局出发，从小处着手，把学校财务管理工作放在学校工作的重要位置，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件的有力保障。根据湖北省教育厅文件《省教育厅办公室关于对中小学公用经费和“一补”资金使用管理情况进行专项检查的通知》（鄂教财办函〔2014〕6号）要求，为加强中小学公用经费和农村义务教育家庭经济困难寄宿学生生活补助资金（以下简称“一补”资金）管理，强化对有关专项资金的审计，提高教育专项资金的使用绩效的有关要求,现将我校各项经费的使用情况自查自纠如下。

一、加强领导，提高认识，落实责任

学校认真学习了教育局有关通知要求和中心校的工作安排，充分认识到公用经费和“一补”资金的合理使用的重要性。学校成立了以校长为组长的自纠自查领导小组，成员名单如下：

组长：代元根(第一负责人，负责学校生均公用经费的自纠自查工作的安排部署及督查。)

副组长：王居友（负责经费使用纠自查工作的日常事务）王平

(负责“一补资金”自纠自查工作的日常事务。)

成员：袁新乾肖川徐庆福姚家新

二、公用经费管理使用情况

1、我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校报账员人员按有关规定统一在中心学校保障领取，不存在以各种名义的乱收费行为。

2、认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人、证明人、校长签字后方可报审入账，真正做到了“三签”。

3、无违反规定套取上级公用经费专项资金问题。

4、票据的填写逐步规范化，使用项目逐步科学化，无虚列虚支、白条、假发票列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

、学校公用经费支出能按照内控制度成立以校长为组长，职代会组长、报账员、教师代表为监督员的会审领导小组。定期将公用经费的收支在校内公示。

6、学校公用经费无用于教师工资、津贴、福利和偿还债务。

7、我校在使用公用经费时，严格按上级的要求认真对待每一项支出，切实做好年初经费预算，并严格按预算进行开支。根据实际需要确需进行调整的，均按相关要求先拟写经费使用调整报告，经上级批准后才调整使用。

、对大宗物资的采购都要通过职代会并由两人以上进行采购，并建有购物交接登记表。每次对经费支出情况进行公示并在校务公开栏进行张贴，无私设小金库现象。经费使用坚持阳光作业，切实的把每一分钱用到刀刃上。

三、预算编制工作开展及管理情况

学校的报账员员参加预算编制工作业务培训，量入为出，认真对学校的经费进行预算编制。各项开支严格按照有关财务规章制度进行进行，专款专用，对口开支，实行收支两条线。

1、2013年生均公用费支出明细情况

本年度生均公用经费财政下拔金额为99900.00元，合计：99900.00元。本年度各项明细支出如下：办公费277.0元;购置费000.00元;印刷费42.00元;水电费33.00元; 维修维护费1640.00元;报刊费44.00元；培训费4.00元(含差旅费);招待费20926.0元（含会议费）;其他经费120.00元；医疗保险经费1366.00元。总支出99900.00元。

2、2014（1—10月）年生均公用费支出明细情况

本年度生均公用经费财政下拔金额为99400.00元，合计：99400.00元。本年度各项明细支出如下：办公费3691.32元;购置费10000.00元;印刷费4404.00元;水电费3.30元; 维修维护费204.00元;报刊费932.9元；培训费64.00元（含差旅费）;招待费766.00元(含会议费);医疗保险费741.4元。总支出9940.00元。

四、取得的成绩

1、学校财务管理规范

学校财务管理严格实行“收支两条线”的管理制度，严格执行编制预算制度。学校按要求及实际情况编制年度预算，并通过教代会，预算合理后上交主管部门。在资金使用上，做到专款专用，不存在挤占其它费用的现象。在开支中，严格按预算执行，按照少花钱多办事的原则，做到不超支、不欠账。

财政部门下拨的公用经费主要用于学校正常的教育教学，包括办公费，水电费，培训费，差旅费，校舍维修费等。为保证我校财务专款专用，不挤占挪用，购买物品的发票必须有经手人、证明人、校长审核签字方可有效，确保了我校财务的真实、合法、准确、完整，提高财务管理的透明度。

2、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会讨论通过，形成决议后才进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作，确保固定资产的使用价值得到充分体现。

3、学校在每学期将公用经费使用情况作为校务公开、财务公开的重要内容在校内按保障次数公开，接受师生和群众的监督。

4、学校收费行为合法合理，有据可查，无违反国家规定擅自设立收费项目，无违法违纪行为。

五、存在的问题

通过开展本次公用经费自纠自查，在顺利完成工作的同时也存在

不少的问题：

1、义教经费有效的促进了学校的发展，解决了一些实际困难，但是由于学校的办学条件太差，需要投入的地方太多，导致公用经费的使用出现短暂的紧缺。

2、学校固定资产无专人管理，购买的大宗产品造册入表不及时。

3、公用经费支出结构不太合理，虽然无乱发奖金、补贴现象，但公用经费中招待费超标。

4、我校公用经费能按上级相关规定进行合理使用，我校由于地处边远农村，教师工作任务繁重，财务人员不但要做好财务工作还有繁重的教学工作任务。有时一些急用的物品购买时，采购人员不能及时索取发票，导致财务人员不能及时收集整理票据。有时因学校工作的实际需要，不能很好的按经费使用计划来进行操作。从而经费使用与年初预算有所缩小，但仍存在一定差距。

六、今后的打算

为使经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我校将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，大宗购物必须经校务会讨论、报职代会通过后采购。所采购物品财物保管人员（校产）登记。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益及生活费的使用效益。

第八篇、关于公务接待管理工作的自查报告

招待费自查整改报告

关于公务接待管理工作的自查报告

尧都区纪委：

今后，我局一定以党的十七大精神为指导，坚持从严治党、从严治政的方针，继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。

尧都区经济和信息化局

二〇一二年七月二十日

自查报告证明 出生证明自查报告

自查报告证明 出生证明自查报告

乡镇环保工作自查报告 乡镇扶贫工作自查报告

公务接待自查自纠报告 公务接待费自查报告

招待费自查整改报告 业务招待费自查报告

自查报告证明出生证明自查报告

自查报告证明出生证明自查报告

乡镇环保工作自查报告乡镇扶贫工作自查报告

公务接待自查自纠报告公务接待费自查报告

招待费自查整改报告业务招待费自查报告