审计局目标考核自查报告

Posted 2023-04-23

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审计局目标考核自查报告

根据市局《关于印发各县(区)审计机关 2012 年目标责任考核要点的通知》（市审发[2012]77 号）要求，我局及时安排专人对 2012 年各项工作目标完成情况进行了自查。通过自查，我局2012年目标责任自查考核得分116分。现将具体情况报告如下：

一

、自查工作开展情况

为了做好今年的目标责任考核工作，我局高度重视，成立了以局长为组长，副局长为副组长，各科科长为成员的目标责任考核领导小组，领导小组办公室设在综合法制科，具体负责目标责任考核工作。在具体工作中，面对时间紧、工作量大的实际，我们放弃双休日，查找文件资料，核实每项工作。局内还多次召开会议，自查分析，查漏补缺，确保了目标责任制考核自查工作的顺利完成。

二、目标任务完成情况

1、项目审计成效显著。截止11 月底，共完成审计项目197 个，其中完成计划内项目49 个，灾后恢复重建项目122 个，其他审计项目26 个。

全面完成了年度审计计划目标任务。今年，我局共安排审计项目计划50 个，实际完成49 个，1 个未完成（属县定计划，经济责任审计项目由于被审计责任领导因病长期住院未实施审计），其中实施财政预算执行审计 4户，财政决算审计4 户，行政事业单位财务收支审计3 户，社会保障资金审计2 户，农业与资源环保资金审计3 户，固定资产投资审计4 户，灾后重建项目竣工决算及跟踪审计20 户,领导干部任期经济责任审计9 户。全面完成了省厅、市局统一组织的行业、专项审计以及县政府安排的其他审计项目。

灾后恢复重建项目审计更加深入。今年，我局加大灾后重建项目竣工决算审计力度，累计派出253 名审计人员（含聘用人员）对我县灾后恢复重建竣工决算项目进行审计，完成项目122 项，审计资金22,720.43 万元，其中工程竣工结算造价19,212.03 万元，核减工程造价1,494.23 万元，核减率7.8%，最终审定工程投资21,226.20万元。提出审计建议213 条，规范建设项目管理37 个，违法违纪资金171.9 万元，节约资金1,494.23 万元。目前在审项目 47 项。

2、审计业务管理更加规范。我局始终重视审计质量，制定了《审计项目审理复核工作办法》，对所有审计项目全部提交审计会议进行研究决定，同时制定了较为科学的审计质量考核评比办法。今年4 月，邀请市局法制科王家驹同志来我局进行了审计质量案卷评查，对评选的三类优秀审计案卷进行了表彰，对发现的问题及时纠正整改，取得了明显成效。在审计报告公告方面，我们始终坚持与被审单位定向沟通和公告，在不涉及工作秘密的前提下，适当在内网上进行公告，结果公告率达到了 22%。在公文管理方面，进一步规范收发文制度，公文质量进一步提高。在档案文书处理方面，我们强化了保密措施，及时进行了入卷归档。今年我局坚持积极推进“无纸化”办公，对非涉密文件进行网络传输，极大地提高了我局的信息化水平，较好地完成了各类电子政务事项。在审计统计方面，我们严格按照省、市审计部门的要求，建立健全了审计台帐，审计报表报送及时准确。

3、干部培训教育不断强化。一是认真开展了深化干部作风教育整顿和创先争优活动，使干部作风纪律有了明显转变；二是认真开展了干部业务培训，今年，我们先后举办了《审计法》、《国家审计准则》、《领导干部经济责任审计的重点难点及报告撰写》、《金审工程基础知识》等业务培训，取得了明显成效。除此之外，我们积极选送干部参加省厅、市局统一组织的培训，今年先后有3 人参加了省厅举办的业务知识培训班,有10 人参加了市局举办的AO 现场审计培训班。

4、

金审工程和计算机辅助审计稳步推进。我县于去年11 月建成“金审工程”，今年9 月制定了《XX 县2012－2014 年审计信息化建设实施方案》，成立了审计信息化建设领导小组，明确了任务，夯实了责任。我们利用AO 现场审计实施系统对供销联社、计生局、统计局等11 个项目单位开展了计算机审计，从建立项目、采集转换、分析数据、编制底稿、形成报告和归集成果档案等各个环节规范操作，撰写的 3篇AO 审计实例按要求上报了市局。

5、内审、社审工作进一步加强。我们制定了内审协会工作计划，完善了各项内审社审制度，开展了非公有制企业经营情况审计调查，并积极参加市审计学会组织的学习考察。今年6 月召开了内部审计协会一届二次理事工作会议，明确了协会领导分工，成立了内审协会党支部，发展了51 个团体会员，协会理事会员29 人，收取会费3.5 万元，征订内审刊物35 份。

6、审计结果利用取得新成绩。今年，我局共提交审计专题综合报告9 篇，被县委和县政府部门采用3 篇，制定了《XX 县机关事业单位公务接待管理办法》、《XX 县副食品价格调节基金使用管理办法》、《XX 县大中型水库移民后期扶持资金使用和项目实施违规行为追究制度》。同时我们按照年初制定的宣传工作方案，积极撰写理论文章、信息报道30 篇，先后在《中国审计网》、《陕西审计厅》网站、《审计简报》、《汉中日报》、《审计动态》、纪检监察网站、县人大网站、政府信息网等媒体刊发信息32 篇。

7、县委、政府领导更加重视审计工作。县委、县政府历来重视审计工作，每年都要在政府常务会上专题研究审计工作，在今年县政府第二次常务会上，专题研究了审计项目计划，并同意聘请有资质的中介机构或专业技术人员对灾后恢复重建项目进行评审，同时以县政府办公室名义印发《XX 县灾后恢复重建项目审计工作方案》，成立了“XX 县灾后恢复重建项目审计工作领导小组”。今年向县政府报送的《关于2011 年财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告》和《关于2012 年库区移民搬迁专项资金审计调查报告》先后被县政府领导批示。今年，我局被县委、政府评为新型农村合作医疗工作先进部门、教育工作先进部门。

8、反腐倡廉建设工作责任实、效果好。今年，我局在县委、政府和上级审计机关的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实反腐倡廉有关规定，紧密结合审计工作实际，加强领导，落实责任，明确目标，印发了《XX 县审计局 2012 年反腐倡廉工作责任分工》的通知，制定了《推行廉政风险防控管理工作的实施意见》，全面推进了以干部教育、制度建设、文明审计为主要内容的廉政建设，促进了干部作风的转变和灾后重建各项审计工作任务的完成。

存在问题及明年工作打算。一年来，我们在任务重，人员少的情况下，克服重重困难，作了大量工作，也取得了一些成绩。但对照考核要点，我们还存在以下不足：一是信息化工作熟练运用不够，OA 和 AO 利用率不高；二是绩效审计资金使用效益分析上没有衡量标准，缺乏一整套相应的评价机制。上述问题和不足，我们将在明年的工作中下大功夫加以改进，力争把我局审计工作推向更高水平。

文