流程节点的属性(“建权责自运转”之六：机制配套)

Posted 2023-05-31

篇首语：惜时专心苦读是做学问的一个好方法。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了流程节点的属性(“建权责自运转”之六：机制配套)相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

流程节点的属性(“建权责自运转”之六：机制配套)

有了手册，权责落地运行时依然无法保证效果，主要还是因为关于权责的意识理念没有建起来，对应的管理机制建设不到位造成的。比如图中这种情况：

通过前面的分析，我们都知道流程的功能主要是用来确认大家讨论后的方案或意见的，不是用来做思想交锋的平台。案例中的公司也同样规定了每个节点处理时间不超过24小时，但投资职能的流程审批平均用了9.2天，公司平均为5.93天，对一个地产开发公司而言意味着什么？在你的公司中对于上线审批还有什么奇葩事？问题出在哪儿？

呈现在眼前的，可能只是一本薄薄的权责手册，可是要让它真正发挥效能，我们要做好以下两方面的配套性工作：

一、组织管理

一本完整的手册，编制出台前应规定好相关单位的责任。主要区分为：

1.归口管理单位：一般为企业发展或组织发展职能的机构。主要职责是厘清组织结构和岗位角色、明确权责管理的原则和工作规范、组织考评、培训宣贯、主导上线。

2.信息支持单位：设定系统上线标准和运行过程规范，对节点权限进行设定和调整，对线上处置效率统计分析提供技术支持。

3.业务主导单位：流程梳理与权责设定，编制本单位手册，主导本单位业务流程设定和节点权限设置，参与关联流程讨论和运维配合。

4.监督管理单位：定期检视流程效率和质量，对流程处理中不作为、乱作为导致实际的业务负面影响的现象和个人进行梳理和上报，督促各单位按期完成权责相关配合工作。

二、监督机制

1.强化培训

(1)主责归位。由各业务部门主导，针对本业务事项从权责事项业务场景使用介绍、流程发起注意事项、表单模板填写规范、标准附件上传完整性、流程审核要点等多角度进行培训，融合相关竞赛或考试等趣味形式，强化权责流程使用者的印象与应用水平。

(2)加强宣贯。归口管理部门要充分利用好新员工培训、员工手册、文化墙、企业公众号和管理例会，及时将最新的权责变动、典型案例进行专项传达。

2.效率质量

(1)由权责主导部门牵头组织定期对线上审批流程进行统计分析，按审批数量、审批效率、单节点审批时长、审批节点、审批事项等方式对线上审批体系进行单独分析，其中对审核效率分层级、分类别、分部门排名，级别越高、超时数越多就处罚更多

(2)对典型的以流程代沟通的情况、审批敷衍走形式的情况，要形成典型案例，定期公布、处罚和剖析。

3.追责机制

(1)对流程审核/审批后出现质量问题的案例，提倡先自查、再上报的方式，由自查部门判定责任人并进行内部通报；

(2)如业务执行过程中已发生实际错漏事项或通过管理审计发现的问题，由权责归口部门牵头开展专项调查进行追责，并对相应的责任人进行相关处罚；

(3)对流程节点设计本身存在的缺漏，导致产生系统性风险的，由审计部门督办、权责归口单位与业务主导部门共同讨论补漏办法。

4.主动更新

(1)试行期一般为三个月，后期为每半年调整一次

(2)出现重大漏洞或新业务时可临时调整。其中：紧急且高频发生的权责事项，可在季度内由业务部门提出调整申请，涉及重大权责调整事项需经总裁审批确认，非重大事项由分管领导审批确认即可。但不论哪种方式的权责调整均需要拉通多专业共同交圈评审，必须有严格的审批流程。

(3)定期更新前对每级机构负责人审批事项进行专项分析，重新研判收权或授权，通过不断优化来提升权责审批的适用性。

通过建立良好的组织基础，施行第三人视角的监督机制，让参与方各归其位、各负其责，手册的运行才有一个高效高质运行的基本保障。反之，缺乏建设准则、缺乏管理机制的企业，则在权责运转中乱象丛生，为规范化管理带来负面影响，我们将在下文中一一剖析，大家也来看一看自己是不是也能对号入座。

流程节点的属性(“建权责 自运转”之六：机制配套)

流程节点的属性(“建权责 自运转”之六：机制配套)

流程节点的属性(“建权责自运转”之六：机制配套)

流程节点的属性(“建权责自运转”之六：机制配套)