序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

经营许可证

从事危险化学品经营活动必须取得危险化学品经营许可证

危险化学品经营企业凭《危险化学品经营许可证》申办营业执照

2

从业人员

法定代表人经过国家授权部门的专业培训，取得合格证书

业务经营人员经过国家授权部门的专业培训，取得合格证书后上岗

经营剧毒物品企业的人员，除满足上面要求外，还应经过县级（包括县级）以上分安部门的专门培训，取得合格证书后上岗

3

经营条件

企业所在处应便于疏散

经营场所的建筑物符合《建筑设计防火规范》GB50016—2006的要求

从事危险化学品批发业条的企业，应具备经县级以上（含 县级）公安、消防部门批准的专用危险品仓库（自的或租用）。所经营的危险化学品不得放在业条经营场所

零售业务不能经营爆炸品、放射性物品、剧毒物品

零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区保持500m以上距高

零售业务的店面经营面积（不含库房）不小于60m2，且其店面内不得设有生活设施

零售业务的店面内只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t

零售业务的店面内危险化学品的摆放应布局合理，禁忌物料不能混放

零售业务的店面放置了有效的消防、急救安全设施，且显著位置设有“禁止明火”等警示标志

经营易燃易爆品的企业申领了易燃易爆品消防安全经营许可证

零售业务的店面、备货库房应报公安、消防部门批准

4

管理制度

见《危险化学品企业制度检查表》

5

仓储

大中型危险化学品仓库与周围公共建筑物交通干线（公路、铁路 、水路）、工矿企业等距离至少保持1000m

大中型危险化学品仓库选址在远离市区和居民区的当地主导风向的下风方向和河流下游的地域

大中型危险化学品仓库设库区和生活区，两区之间有2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不小于5m，并在满足围墙建筑物之间的防火距离要求

零售业务的店面与库房（或罩棚）有实墙相隔。单一品种存放量不能超过500kg，总质量不超过2t

危险化学品专用仓库应向县级以上（含县级）公安、消防部门申领消防安全储存许可证

库房门应为钛门或木质外包铁皮，采用外开式

毒害性、腐蚀性危险化学品库房的耐火等级不得低于二级。易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于三级。爆炸品应储存于一级轻顶耐火建筑内，低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体类应储存于一级耐火建筑的库房内

危险化学品仓库应设有专职或兼职有危险化学品养护员，负责危险化学品的技术养护、管理和监测工作

仓库的保管员经过岗前和定期培训，持证上岗，并做到一日两检

危险化学品仓库储的危险化学品应符合有关规定

入库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按《危险货物包装标志》的规定验收内外标志、包装、容器等、并做到账、货、卡相符

库存危险化学品应根据其化学性抽分区人、分类、分库储存，禁忌物料不能混存。灭火方法不同有危险化学品不能同要、库储存

库存危险化学品保持相应的垛距、墙距、柱距：垛与垛间距不小于0.8m；垛与墙、柱的间距不小于0.3m；主要通道的宽度不小于1.8m

装危险化学品的容器发生泄漏或渗漏时应迅速转移至安全区域

6

运输

专车运输危险化学品，且有明显标志

危险化学品在运输中，包装应牢固

运输剧毒物品时，应持有公安部门签发的《剧毒物品运输证》。应有专人押运，防止被盗、丢失现象

互为禁忌物料不装在同一车、船内运输

易燃、易爆品不装在铁帮、铁底车、船内运输

易燃液体闪点在28℃以下的，气温高于25℃是夜间运输

禁止无关人员搭乘运输危险化学品运输工具

运输危险化学品的交通工具有消防安全设施

7

安全保证

危险化学品仓库配备足够的消防设施和器材，且有专人管理，负责检查、保养、更新和添置

危险化学品仓库设有避雷设施，并每年至少检测一次

对于易产生粉尘、蒸气、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施，有爆炸危险的库房应当使用防爆型电气设备。剧毒物品库房还应安装机械通风排毒设备

进入危险化学品库区的机动车辆应安装防火罩。机动车装卸货物后，不准在库区、库房、货场内停放和修理

对剧毒物品的管理应执行“五双”制度，即：双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账

汽车、拖拉机不准进入甲、乙、丙类物品库房

危险化学品仓库应设有消防、治安报警装置

危险化学品仓库有专职或义务消防队伍，且制定灭火预案并经常进行消防演练

有完善的安全管理制度和逐级安全检查制度

储存危险化学品的建筑物区严禁吸烟和使用明火

8

废弃物处理

危险化学品储存区域没有堆积可燃隆废弃物

废弃物品不得任意抛弃

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

安全生产责任制

建立各级机构、人员安全生产任制

设有安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员

按照岗位、职能与权力和责任相统一的原则，明确各级职能机构、负责人、岗位人员应承担的安全生产责任和义务

2

安全培训教育制度

对新从业人员进行“三级“安全教育

对安全生产管理人员时行安全教育培训，有培训考核证明

对生产经营单位主要负责人进行安全教育培训，有培训证明

有安全教育培训课程安排、培训人员名单、考试试卷及成绩

对变换工种人员进行安全教育培训

对复工人员进行安全教育培训

对特种作业人员进行安全教育培训，有培训考核证明

对临时工、参观人员、外来单位人员进行安全教育培训

对职工进行日常安全教育

3

事故隐患整改管理制度

对一时难以解决的事故隐患，设立专人监控并有安全防范措施

检查出的隐患应落实整改时间

检查出的隐患应落实整改资金

检查出的隐患应落实整改人员

制定了事故隐患治理方案和针对性的措施

对整改后的情况进行复查

4

安全生产检查制度

准备必要的安全检测工具、仪器

进行安全生产检查总结

有事故隐患整改意见书、防范措施等

有安全检查表

“三同时”、“五同时”的执行情况

有安全检查计划，包括定期安全检查、经常性安全检查、节假日前后安全检查、季节性安全检查、专项安全检查等

5

安全检修管理制度

定期对设备时行维修

有检修、维修记录

对检修过程中发现的问题或隐患，能及时解决

检修工作遵守国家的有关规定和标准

6

安全操作规程管理制度

各工种、岗位有安全操作规程

各工种、岗种的操作规程内容完备，包括作业准备、正常工作、检修及故障排除等各个环节

7

危险化学品安全管理制度

有各级各类人员的安全管理责任制

有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）

建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度

有符合国家标准的仓储物品储藏养护制度

有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程

8

生产设施安全管理制度

具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常

有设备的运行记录

9

安全投入保障制度

安全技术措施项目投入编入年度投入计划

安全技术措施项目按计划实施

事故隐患整改投入按计划列支

年度投入可以达到改善安全生产条件的需要

10

劳动用品发放管理制度

对从事多项工种作业的人员，按照其从事的主要危害最大的工种发给必备的劳动防护用品

监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品

没有使用无证或伪劣的劳动防护用品情况

在使用前对劳动防护用品的安全防护性能进行必要的检查或检验

没有用现金或其他物品替代应当配备的劳动防护用品的行为

制定劳动防护用品的使用、更新、发放、验收、报废制度，有相关记录或票证

为各工种、岗位配备的劳动防护用品的数量、产品质量、适用性符合国家标准

11

事故应急救援管理制度

制定了事故应急救援预案

配备了应急救援器材、设备物资

有应急救援小组人员和应急求援职责

有应急救援小组开展演练活动，并有记录

应急救援器材、设备物资能做到定期保养和维护

按规定向政府部门备案

12

职业卫生管理制度

设置或指定职业卫生管理机构或组织

有专职或兼职的职业卫生专业人员

对重点用业步骤明确违反操作规程或标准可能造成的危险和危害，制定了相应制度

有职业病患者的管理制度相关文件

定期对作业场所职业病危害因素进行检测和评价

有职工健康监护档案

在职业病危害作业岗位设置警示标识

有在企业宣传贯彻职业病防治法的计划，制定职业病防治计划和实施方案

配备职业病防护设施、维护设备正常运行

有从业人员上岗前、定期及脱离有毒有害岗位时的体检档案

13

仓库、罐区安全管理制度

对仓库、罐区进行重大危险源辨识

按规定设计安全间距

对仓库、罐区进行检测，有监控措施、应急措施或预案

仓库符合安全防火要求

14

安全生产会议管理制度

定期召开安全生产会议

听取、审查有关安全生产工作报告和安全技术措施计划执行的情况

对存在的重大安全问题、安全隐患做出整改决定，责成有关部门执行

进行安全工作总结

15

剧毒化学品安全管理制度

制定生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品管理制度

剧毒物品管理应遵守“五双”制度

制定危险化学品事故的应急救援预案并演练

不否告知并培训从业人员有关危险化学品的安全知识、技能

16

安全生产奖惩管理制度

有安全生产奖惩制度

对安全生产违章人员进行处罚

对安全生产做出贡献的人员进行表彰

17

防尘、防毒管理制度

有防尘、防毒安全管理制度

设置了尘毒监测岗位

有相应的通风防毒设施

18

消防管理制度

有用火、用电安全管理制度

制定消防（控制室）值班制度

有易燃易爆危险物品和场所防火防爆安全管理制度

进行防火巡查、检查

组织管理专职和义务消防队

制定灭火和应急疏散预案，并定期演练

管理安全疏散设施

消防设施完好、有效，摆放合理，有责任人、检验人及检验日期

19

禁火、禁烟管理制度

企业内部严禁烟火

建立强有力的监督机制

有火灾事故调查、统计、上报制度

20

特种作业人员管理制度

准确常握物种作业工种数和人数，有楼案资料

特种作业人员必须有体检档案，不患有该工种禁忌症

18周岁以上，初中以上文化程度

特种作业人员持有效的《操作证》或《驾驶证》上岗

对特种作业人员进行安全教育

经有关部门安全技术理论和实际操作技能培训，考核合格，档案资料完整、齐全

21

危险作业审批制度

动火审批制度

临时用电审批制度

22

安全管理制度

特种作业安全管理制度

厂内机动车辆安全管理制度

生产安全事故报告制度

防护用品发放、管理制度

安全技术措施管理制度

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

质量管理体系

建立质理管理体系，并明确相关部门、人员的职责

建立体系文件并加以实施和保持。体系文件齐全，运行有效

质量体系文件覆盖了企业质量管理的全过程

有必需的形成文件的程序、资源、记录、并加以实施和控制

建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。制定了内审制度，定期审查质量体系运行情况

实施了内部审核，审核后编写审核报告，提出纠正措施。审核报告、记录和纠正措施齐全

2

管理职责

设置了质量管理机构或人员，其职责和权限明确

领导层中指定人员负责质量管理工作，其职责和权限明确

把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施

制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员学握质量方针和质量目标

企业的质量方针和目标应贯彻实施。最高管理者参与制定质量方针和质量目标

质量管理制度，规定齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系明确

在质量管理制度中有相应的考核办法，且齐全、合理；并严格执行

有符合国家标准的储存物品养护制度（包装物、容器的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养）

做到岗位操作规程齐全；建立产品销售台账，产品流向及使用信息反馈相关资料至少保存一年

3

生产设施

具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且维护完好，运转正常

4

设备工艺

具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备，且与生产规模相适应

设备与工艺装备的性能和精度满足生产全格产品的要求

主要设备维护完好、正常运转，没有超负荷、漏水、漏油现象；建立了设备操作规程并张贴上墙

建立档案及台账

各工序的工装、模具齐全完备

备品、备件建立台账

5

设备检测

按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器

计量仪器制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录

对未列入计量规定的检测设备制定了相应的操作规程和检验规程

6

人员要求

领导具有一定的安全质量管理知识

设立管理者代表并具有足够的权力实施安全质量保证工作

技术人员常握专业技术，并具有基本安全质量管理知识；数量能满足生产需要

中同工能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备

建立人员培训制度，每年制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训

培训后做好小结、保存好资料和考核记录

上岗人员经过培训考核，合格后上岗

特种作业人员取得相应资质，资质证书齐全

7

技术标准

有产品质量标准、国家标准、行业标准或企业标准；并严格贯彻执行现行有效标准

制定有产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案

8

设计文件

设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合设计标准和规定要求（尺寸、公差、技术要求等明确、合理、符合规定要求）；设计文件的签署、更改手续完备

设计文件完整、齐全、按目录装订成册

设计文件的统一性。（1）图样和技术文件统一，底图、蓝图、实物一致；（2）技术、质检、车间等部门使用的同编号技术文件一致

9

工艺文件

有各种工艺文件的明细表，并与实际工艺文件相符

工艺文件正确、完整、统一。（1）工艺图纸、工艺卡片或工艺守则应能正确指导生产，并保证按产品图纸的要求；（2）应有主要的工装、模具图纸和主要材料消耗；（3）各部门使用的工艺文件一致，签署、更改手续正规完备

10

文件管理

制定文件控制程序（规定文件的批准、发布、更改、回收、归档的方法和手续）；有质量文件的发放、更改记录、并有效实施

及时撤销作废文件，保证各场所使用有效文件

有部门或专（兼）职人员负责技术文件

设计文件、制造文件（制造过程中的相关控制）等技术文件的归档是否真实，完整、并符合国家标准、规程规范

11

采购制度

制定了采购原、辅材料、零配件的质量控制程序或制度，内容完整、合理

如有外协加工等委托项目，制定相应的质量管理办法，内容合理完善

12

供方选择

制定供方评价准则；按规定对供方进行评价，选择合格供方，在合格供方采购，以保证采购质量

保存原、辅材料、零配件的供方及外协单位名单与供货、协作质量记录

对供方和外协进行质量控制

13

采购文件

按照有关规定和资料制定了采购工作管理制度。有采购文件（如：采购计划、清单、合同）

采购计划实施是否有具有资格人员的审批签字；采购计划明确了验收规定

根据正式批准的采购文件进行采购

14

采购验证

对原、辅材料、零配件及外协件质量检验或验证做出规定

按规定进行检验或验证，并保留记录

15

工艺管理

制定工艺管理制度及考核办法，内容完善可行；严格按制度进行管理和考核

职工严格执行工艺管理制度，按操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产作业

16

质量管理

对生产中的重要工序或产品关健物性进行质量控制；在生产工艺流程图上标出关健质量控制点

制定了关键质量控制点操作控制程序，其内容完整；依据程序实施质量控制

过和质量控制记录应分配权整及时

17

特殊工程质量控制

对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程（如罐体焊接等工序）事先进行了设备认可和人员鉴定

按规定的方法和要求进行操作与实施过程的参数监控

18

检验管理

制定了原、辅材料、半成品和成品质量检验方法与合格标准

有质量检验机构和专（兼）职检验人员，独立行使权力；制定了质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度

委托检验项目应委托有合法地位的检验机构；并签订了正式的委托检验合同

19

进货检验

制定了进货检验制度，按规定进行检验，并对其检验情况进行记录

20

过程检验

制定了生产过程的检验制度和方法，包括首检、自检、互检、巡检等有关人员都要按此执行；按规定进行检验，记录是否齐全

对产品的检验状态进行标志

针对检验不合格的产品，做出相应的规定；按规定进行返工、返修后重新进行检验

21

出厂检验

按产品标准要求制定了检验、包装和标志规定

产品出厂检验和试验符合规定要求，并出具产品检验合格证

产品包装和标志符合规定要求

22

纠正和预防措施

制定了纠正和预防措施的程序，并组织实施

23

安全生产管理组织

应有安全管理机构或配备专职安全管理人员

生产车间及仓库应确定一名主要负责人为安全负责人

企业领导人中，主要负责人和安全管理人员应经安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格；其他从业人员应有相应的安全生产培训资格证书

24

安全生产管理制度

企业应建立健全各级各类人员的安全生产管理责任制

企业应有健全的安全生产管理制度

应制定各岗位安全操作规程

企业应制定事故应急救援预案，并有事故应急救援措施

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

储存管理

储存危险化学品及储存数量经公安部门批准

库房应设具备专业知识的专人管理，并配备可靠的个人安全防护用品

剧毒物品应专库专柜储存，建立双人验收、双人发放、双把锁、双本账、双人保管制度

危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏

贮存的化学危险品应有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》GB190的有关规定

在储存期内，应定期检查、发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理

2

防护设备设施

库房应设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求

3

储存场所

储存危险化学品的建筑物、区域内有“严禁烟火”标志

库房内的电器、开关和照明采用防爆型，线路穿 钢管或阻燃管敷设，接头处密封

爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放

储存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑

危险化学品储存建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志，都应符合安全要求

储存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备

低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩气体和液化气体存于一级耐火库房；毒害性、腐蚀性危险化学品库房耐火不得低于二级，易燃易爆品库房不得低于三级

库房门应为铁质或木质外包铁皮，向外开

设置高侧窗

库房内不得设休息室 、办公室

应使用防爆电器

有报警系统

应有消防设施和器材，保证完好有效

库房内应设温温度计

贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施

贮存危险化学品的建筑通排风系统应设的导除静电的接地装置。通风管应采用非燃烧材料制作。通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物，如必须穿过时应用非燃烧材料分隔

贮存危险化学品建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸气采暖和机械采暖。采暖管道和设备的保温材米，必须采用非燃烧材料

4

堆垛码放

根据库房条件、商品性质和包装形态采取适当的堆码和垫底方法

各种高品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般应垫15cm以上。遇温易燃物品、易吸潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度

5

养护管理

危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装怀脱 、有无泄漏

危险化学品入库后应采取适当的养护，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理

库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整

6

出入库管理

贮存危险化学品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度

危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记、验收内容包括：数量、包装、危险标志

进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施

装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻牌子。严禁摔、碰、撞、击、拖拖拉、倾倒和滚动

7

人员培训

配备经过培训的兼职和专职的消防人员，仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训

仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗

对危险化学品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

运输许可

应取得危险货物运输许可证

2

道路运输

道路危险货物运输企业或者单位应当严格按照道路运输管理机构规定的许可事项从事道路危险货物运输活动，不得转让、出租道路危险货物运输许可证件

道路危险货物运输企业或者单位不得运输法律、行政法规禁止运输的货物

禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

配备有与运输的危险货物性质相适应的消防器材、应急处理器材和其他防护用品

危险货物不得与普通货物混装

严禁非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营活动

严禁专用车辆违反国家有关规定超载、超限运输

道路危险货物运输企业或者单位在运输危险货物时，应当遵守有关部门关于危险货物运输线路、时间、速度方面的有关规定

运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆，核定载重质量不得超过10t

3

水上运输

禁止利用内河以及其他封闭水域等航运渠道运输剧毒化学品

运输危险化学品的船舶及其配载的容器必须是经海事管理机构认可的船舶检验机检验合格的

4

运输容器

运输槽罐以及其他容器由专业生产企业定点生产，并经验测、检验合格

运输剧毒、爆炸、易燃、放射性危险货物的，应当具备罐式车辆或厢式车辆、专用容器，车辆应当安装行驶记录仪或定位系统

运输爆炸、强腐蚀性危险货物的罐式专车辆的罐体容积不得超过20m3，运输剧毒危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10m3（罐式集装箱除外）

运输危险化学品的槽罐以及其他容器的封口应严密

禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

运输槽罐以及其他容器能够承受正常运办条件下产生的内部压力和外部压力，并保证危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力的变化而发生任何渗（洒）漏

5

包装和标志

发货人托运危险货物时，应在货物运单内填写危险货物的品名、编号、并在运单右上角用红色墨水或红色戳记标明类项

商品有表示化学品所具有的危险性和安全注意事项的标签

托运爆炸品时，应附有品名表内规定的证明。托运放射性货物时，应提出剂量，有核查单位（由当地科学技术部门和卫生部门指定）检查的“剂量检查证明书”

危险货物的包装符合危险货物品名表及包装表的规定，每件货物包装上应有规定的包装标志及运输包装指示标志

国外进口危险货物。货物运单上是否注明“进口原包装”字样

发货人提出改变包装要求时，应首先向港、站提出并经主管部门或省（市 ）、自治区主管部门审查同意的包装方法

6

驾驶人员

取得驾驶执照，年龄不超过60周岁

驾驶人员接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核 合格

7

押运人员

押运人员应接受危险化学品运输的安全知识培训，并以所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证

押运人员监管运输车辆不得超装、超载、不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域

确需进入禁止通行区域的，事先应向当地公安部门报告，运输车辆必须遵守公安部门规定的行车时间和路线

8

托运人员

托运人应委托有危险化学品运输资质的运输企业承运

通过公路运输剧毒化学品时，托运人应办理剧毒化学品公路运输通行证

运输剧毒化学品，托运人应当向公安部门提交有关危险化学品的品名、数量、运输始发地和目的地、运输路线、运输单位等情况

托运人托运危险化学品，应向承运人说明运输的危险化学品的品名、数量、危险害、应急措施等情况

需要添加抑制剂或者稳定剂的，托运人交付托运时是否添加抑制剂或者稳定剂，并告知承运人

托运危险化学品的应提交与托运的危险化学品一致的安全技术说明书和安全标签

9

装卸情况

装卸管理人员接受安全知识培训，并经过考试合格取得上岗资格证

装卸危险化学品应按照危险化学品的危险特性，采取必在的安全防护措施

装卸作业应在装卸管理人员的现场指挥下进行

10

运输途中情况

沿途是否停靠市区人员聚集区或重要设备设施旁边

运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，向当地公安部门报告

剧毒化学品在公路运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

一、二级动火作业

厂区管理上的动火作业按一级动火作业管理，带压不置换动火作业按特殊危险动火作业管理

凡盛装过化学危险物品的容器或设备装置，在动火作业前应进行清洗置换

在甲、乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业，应将其生产系统彻底隔离

高空进行动火作业应采取措施，防止火花溅落引起火灾爆炸事故

拆除管线的动火作业，必须先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施；在地面进行动火作业，周围有可燃物，应采取防火措施

在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，其氧含量不得超过20％

五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理

动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用

动火作业应有专人监火

使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火作业地点均不小于10m

在铁路沿线（25m以内）的动火作业，遇装有化学危险物品的火车通过或停留时，必须立即停止作业

节假日或特殊情况，动火作业应升级管理

2

特殊危险动火作业

特殊危险动火作业应满足一、二级动火作业的安全要求

生产不稳定或设备、管道腐蚀严重不准进行带压不置换动火作业

必须制定施工安全方案，落实安全防水措施

动火作业时，安全员或主管安全领导应到作业现场

动火作业前，生产单位应通知工厂生产调度部门及有关单位，使之在异常情况下能及时采取相应的应急措施

动火作业过程中，设专人负责监视生产系统内压力变化情况，使系统保持不低于100mm水柱正压

3

动火分析

特殊动火的分析样品保留到动火结束

动火分析的取样点由专（兼）职安全员或当班班长负责提出

取样与动火间隔不超过30min

使用测爆仪分析时，被测的气体或蒸气浓度应小于或等于爆炸下限的20％

使用其他分析手段时：当被测气体的爆炸下限不小于4％时，其被测浓度不大于0.5％，当被测气体的爆炸下限小于4％时，其被测浓度不大于0.2％

4

动火安全作业证

持有《动火安全作业证》

动火作业后，动火人在《动火安全作业证》上签字

动火作业超过有限期应重新办理动火安全作业证

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

安全标签

使用单位使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书

使用单位购进的化学品坱要转移或分装到其它容器时，应标明其内容。对于危险化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签

2

安全管理

作业人员接触的危险化学品浓度不得高于国家规定的标准；暂没有规定的，使用单位应在保证安全作业的情况下使作

必须建立、健全危险化学品使作的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理

使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每年进行一次安全评价；使用其他危险化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每两年进行一次安全评价

危险化学品的使用单位，应当在使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态

使用单位在危险化学品工作场所应设有急救设施，并提供应急处理的方法

剧毒化学品的使用单位，应当对剧毒化学品的用途如实记录，并采取必要的安全措施，防止剧毒化学品被盗、丢失或者误售、误用

使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器

使用单位应对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性

使用单位应将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开，教育职工识别安全标签、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施，经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训

3

检测

使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和评估，对检测和评估结果应建立档案

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

库房的条件

库房的耐火等级不低于《建筑设计防火规范》GB50016—2006规定的三级

库房应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和避光

2

电气设备

库房内使用的所有电器均为防爆型

3

易燃易爆品分类保管

根据各类商品的不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区、分类、分库存放，不得超量储存

每种物品的外包装应标有名称、燃烧特性和灭火方法

4

安全条件

商品应避免阳光直射，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件

以下品种应专库储藏：

（1）爆炸品：黑色火药类、爆炸性化合物分别专库储藏

（2）压缩气体和液化气体：易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储藏

（3）易燃液体均可同库储藏：但甲醇、乙醇、丙酮等应专库贮存

（4）易燃固体同库储藏：但发乳剂H与酸或酸性物品分别储藏；硝酸纤维素酯、安全火柴、红磷及硫化磷、铝粉等金属粉类应分别储藏

（5）自燃物品：黄磷、烃基金属化合物、浸动、植物油制品须分别专储藏

（6）遇湿易燃物品专库储藏

（7）氧化剂和有机过氧化物，一、二级无机氧化剂与一、二级有机氧化剂必须分别储藏，但硝酸铵、氯酸盐类、高锰酸盐、亚硝酸盐、过氧化钠、过氧化氢等必须分别专库储藏

5

环境条件

库房周围无杂草和易燃物

保持库房地面与货垛清洁卫生

温湿度应符合各类商品适宜储藏的温湿度

6

入库验收原则

入库商品符合产品标准，关附有生产许可证、产品检验合格证和技术说明书

保管方应验收商品的内外标志、容器、包装、衬垫等，验后做出验收记录

验收在库房外安全地点或验收室进行

验收后将商品包装复原，并做标记

7

入库验收项目

验收品名、规格、等级、数（重）量、生产日期、生产工厂、危险品标志符号等内外标志应齐全

各类商品的容器和包装应符合《危险货物运输包装通用技条件》（GB12463）的规定，封闭严密，完整无损

容器和外包装不沾有内装商品和其他物品，无受潮和水湿等现象

验收商品质量应符合：固体无潮解，无熔（溶）化，无变色和风化；液化颜色正常，无封口不严，无挥发和渗漏；气体钢瓶螺旋口严密，无漏气现象

验收完毕，合格的做好入库单及验收记录，并转存货方。验收不合格商品不得签收入库

8

堆垛

各种商品不许直接落地存放

各种商品应码行列式压缝货垛，做到牢固、整齐、美观，出入库方便，一般垛高不超过3m

堆垛间距满足：主通道不小于180cm；支通道不小于80cm；墙距不小于30cm；柱距不小于10cm；垛距不小于10cm；顶距不小于50cm

9

养护技术

库房内设温、湿度表，并按时间观测和记录

每天对库房内外进行安全检查

定期进行以感官为主的在库质理检查，每种商品抽查1～2件，主要检查商品自身变化，商品容器、封口、包装和衬垫等在储藏期间的变化

检查结果逐项记录，在商品外包装上做出标记。检查中发现的问题，及时填写有问题商品通知单通知存货方，并采取措施

超过储藏期限或长期不出库的商品应填写在库商品催调单，转存货方

有效期商品应在有效期前一个月通知存货方

10

出库

按生产日期和批号顺序先进先出

11

应急处理

根据储存物品性质的不同配备适当的灭火器

按规定给仓库工人配备防护工具

制定应急救援预案

12

作业人员

仓库工作人员应进行培训，并持证上岗

仓库的消防人员除具有一般消防知识外，还应接受在易燃易爆库工作的专门培训

13

安全操作

作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击

操作易燃液体穿防静电工作服，禁止穿带钉鞋

各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场应远离热源与火源

桶装各种氧化剂不得在水泥地面滚动

库房内不准分、改装、开箱、开桶、验收和质量检查等需在库房外进行

14

管理制度

易燃易爆化学物品的储存单位，必须建立入库验收\\发货检查，出入库登记制度。凡包装，标志不符合国家标准，或破损，残缺。渗漏变形及物品变质，分解的，严禁出入库

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

储存条件

库房应是阴凉、干燥、通风、避光的防火建筑

根据各类商品不同类别、性质、危险程度、灭火方法进行分区分类存放，性质相抵的禁止同库储藏

氢溴酸、氢碘避光储藏

商品避免阳光直射、曝晒

商品远离热源、电源、火源

库房建筑及各种设备符合《建筑设计防火规范》GB50016—2006的规定

储藏发烟硝酸、溴素、高氯酸的库房为低温、干燥通风的一、二级耐火建筑

2

环境卫生条件

库房应保持清洁卫生；库区内的杂物、易燃物应及时清理，排水沟保持畅通

3

入库验收原则

入库商品质量应符合产品标准，并附有生产许可证、产品检验合格证，进口商品必须附有中文安全技术说明书

保管方应对商品外观、内外标志、容器包装及补垫进行感官检验

验收应在库房外安全地点或验收室进行

验收应在库房外安全地点或验收室进行

验收后应将商品包装复原，并做好标记

4

入库验收项目

内外标志齐全

名类商品的容器和包装应符合《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463的规定，封闭严密，完整无损

商品状状、颜色、粘稠度、透明度均应符合产品标准

商品无异状，无挥发，无沉淀，无杂质

固体商品无变色，无潮解，无溶化现象

验收完毕应填写验收记录

5

堆垛

堆垛距满足：主通道不小于180cm，支通道不小于80cm；墙距不小于30cm；柱距不小于10cm；垛距不小于10cm，顶距不小于50cm

堆垛高度是否满足：大铁桶液体立码，固体平放，一般不超过3m；大箱（内装坛、桶）1.5m；化学试剂木箱2～3m；袋装3～3.5m

库房内货垛有隔潮设施

6

养护技术

库房内设温、温度计

每天对库房内外进行安全检查

根据商品性质，定期进行感官质量检查

对接近有效期的商品和冷背残次商品填写催调单、报存货方

7

出库

按生产日期和批号顺序先进先出

8

应急处理

对工人进行中毒急救教育

按储存物品性质的不同配备适当的灭火器

给仓库工人配备必要的防护工具

制定应急救援预案

9

安全操作

操作人员必须穿工作服，戴护目镜、胶皮手套、胶皮围裙等必要的防护用具

操作时必须轻搬轻放，严禁背负肩扛，防止摩擦、震动和撞击

不能使用沾染异物和能产生火花的机具，作业现场远离热源和火源

分装、改装、开箱进行质量检查等在库房外进行

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

库房的条件

库房的耐火等级不低于GB50016—2006规定的二级

库房结构完整、干燥、通风良好。机械通风排毒要有必须的安全防护措施

仓库应远离居民区和水源

在库内固定方便的地方配备与毒害性质适应的消防器材，报警装置和急救药箱

2

储存条件

剧毒品设专库储存或存放在彼此间隔的单间内，并安装防盗报警器，库门装双锁

不同种类毒品要分开存放

商品避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源

3

环境卫生条件

库区和库房内应保持整洁

应对散落的毒品、易燃、可燃物品和库区的杂草及时清除

4

温湿度条件

库区温度不超过35℃为宜，易挥发的毒品应控制在32℃以下，相对湿度在85％以下，对于易潮解的毒品应控制在80％以下

5

入库验收原则

入库商品质量应符合产品标准，并附有生产许可证、产品检验合格证，进口商品必须附有中文安全技术说明书和质量鉴定书

保管方对商品外观、内外标志、容器包装、衬垫等应进行感官检验

验收在库房外安全地点或验收室进行

验收后将商品包装复原，并做标记

6

入库验收项目

内外包装标志应齐全

各类商品的容器和包装符合GB12463的规定，封闭严密，完整无损

商品无变化，无沉淀，无杂质

商品无结块，无潮解，无溶化现象

验收完毕应填写验收记录

验收时撒在地上的毒品清扫干净，集中存放，统一处理

7

堆垛

各种商品不能就地堆垛，货垛下应有隔潮设施，垛底一般不低于15cm

一般可堆成大垛，挥发性液体毒品不宜堆大垛，可堆成行列式。要求货垛牢固、整齐、美观，垛高不超过3m

堆垛间距满足：主通道不小于180cm；支通道不小于80cm；墙距不小于30cm；柱距大于等于10cm；垛距不小于10cm；项距不小于50cm

8

养护技术

库房内设温、湿度表

对易挥发液体毒品库经常通风

每天对库房内外进行安全检查

遇特殊天气应及时检查商品有无受损

对商品定期进行感官质量检查

对有问题商品和冷背残次没品填写催调单，报存货方 ，督促解决

9

库存管理

严格执行“五双”管理制度

严格按生产日期先后出库

定期检查库内设施、消防器材、防护用具是否安全有效

10

安装操作

装卸人员应具有操作毒品的一般知识，操作时轻拿哈马斯放，不得碰撞、倒置，防止包装破损，商品外溢

作业人员应佩戴手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服

作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每天作业完毕，必须及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放

11

应急处理

按储存物品性质的不同配备适当的灭火器

给仓库工人配备必要的防护工具

对工人进行中毒急救教育

12

预案

制定应急救援预案，并组织演练

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

管理制度

应制定重大危险源安全管理制度

2

档案

建立重大危险源档案或台账

3

登记备案

企业在安全生产监督管理部门指定的危险化学品登记机构办理重大危险源登记备案手续

4

分布图

对企业进行重大危险源辨识，并有重大危险源分布图

5

安全间距

重大危险源同重要的场所、区域、设备设施之间以及各个重大危险源之间有符合标准的安全间距

6

作业人员

配备专职或兼职的工作人员对重大危险源进行管理

工作人员参加国家规定的相关培训，并经考核合格

7

安全管理

应成立重大危险源安全管理组织机构，落实重大危险源安全管理与监控责任制度，明确所属各部门和有关人员对重大危险源日常安全管理与监控职责，制定重大危险源安全管理与监控实施方案

应保证重大危险源安全管理与监控所需资金的投入

应当将重大危险源可能发生事故的应急措施，特别是避险方法书面告知相关单位和人员

8

预案

制定重大事故应急救援预案

预案中制定了灾害控制措施及疏散方式

预案中有相关人员及外部救援单位的联系方式

预案中制定了医疗救治方案

定期演练，并有演练记录

制定事故应急措施

对从业人员和相关人员进行应急救援培训

应急措施应报当地政府安全监管部门备案

9

检测检验

对危险物质进行定期检测

对重要的设备、设施进行经常性的检险、检测，并做好检测，检验记录

10

防护设施

可引起火灾，爆炸及毒物泄漏的部位应设置报警装置和安全联锁装置

11

安全标志

在重大危险源现场设置明显的警示标志

12

检查和评估

生产经营单位对重大危险源进行定期检查，并有检查记录

至少每两年对本单位的重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告

应当将《重大危险源安全评估报告》报送安全生产监督管理部门备案

13

隐患整改

制定重大危险源隐患整改制度

明确整改项目的名称、负责人、资金、完成期限

14

劳动防护用品

制定劳动防护用品制度

给工人配备必须的防护工具

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

建厂或定点资源

具备批准文件和资质证书

具备基本安全条件

企业主要管理人员应有安全资格证书

2

经营销售资质

具备经营锁售许可证（编号、发证机关）

经营品种符合批准的范围

制定了经营销售的安全管理制度

3

生产资质

具备生产经营许可证（编号、发证机关）

具备完善的安全管理制度和安全生产条件

安全管理机构设置和人员配备应符合安全要求

应有生产销售记录

生产的品种与产量在国家允许范围之内

4

储运资质

具备危险品储运许可证（编号、发证机关）

具有危险品运输凭证

押运人员应接受安全教育

危险品仓储应符合国家法律要求

危险品运输应遵守国家相关安全管理条例

5

预案

应建立安全事故应急预案并定期演练

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

距离

销毁场不应设销毁贮存库，允许设点火件，起爆件贮存室 ，该室距作业场地边缘不小于50m，与掩体距离不小于30m，销毁场四周应设围墙或铁丝网，围墙距作业场地边缘和起爆暂存室的距离不小于25m

销毁场作业场地边缘离建筑物的外部距离不小于200m

2

销毁场地理位置

销毁场应设在生产区外，有天然屏障或隐蔽的偏僻地带

3

销毁方法

引信弹药不宜采用炸毁法销毁，若采用时，应先拆分，只销毁炸药，药柱和火工品部分，如炸药和药柱不易从弹体中拆出，必须采用炸毁法时，应在销毁坑中进行，并严格控制数量和有可靠的安全措施

火炸药的销毁方法采用烧毁法

若某些弹药在锁毁场销毁而销毁场不能满足要求时，可在符合该产品试验的靶场进行；炸药最大的（35g）引信不得采用烧毁法，应采用炸毁法销毁

火工品、起爆药的销毁，可在销毁塔内进行

4

销毁塔结构

销毁塔应采用钢筋混凝土结构，当销毁中有破片作用时，其地面和内表面应采用抵抗破片的措施。如铺设钢板，应根据设计要求明确规定出一次最大销毁量

5

销毁准备室

每次销毁必须严格执行安全规范中各种火炸药一次销毁最大量，不得超过上限

6

销毁作业

销毁作业人员不宜太多，但不得少于两人

雷雨、大风、大雪、大雾天和夜间不准销毁

销毁后严格检查现场，待余火完全熄灭后方可离开现场

7

掩体

掩体位置应布置在常年主导风向的上风方向，掩体入口处应背向销毁作业场地，距作业场地边缘不小于50m，掩 体之间距离不应小于30米

8

管理制度

有危险品销毁管理制度

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

避雷器定期检测

管型避雷器有每三年一次或工作三后有检测记录

避雷器瓷管应完好无损

阀型避雷器每年雷雨季前测一次接地电阻

避雷器完好并定期检测

2

独立避雷针

独立避雷针接地装置必须是独立的，不得与工房接地网相连，不得在从事易燃易爆作业的危险工房顶部安装独立避雷针

独立避雷针及其接地装置不得设在行人经常通过的地方，与道路、建筑物的进出口或其他接地体距离应大小3m

3

焊接检查

不应脱焊、虚焊

搭接长度，圆钢为直径的5～6倍，扁钢为其宽度的2～3倍

焊接时必须相互搭接，不允许对接

避雷针、避雷带与引下线必须是焊接

避雷针、避雷带与引下线应焊接牢固

4

接地电阻

接地电阻应不大于10

5

其他线路

照明电源线的金属护套或穿管应埋入地下深0.5~0.8m

在装有避雷针或避雷线的构架上，不得架设低压线、通讯线、广播线，如必须设照明灯时，其照明线必须穿金属护套或铁管，且护套或铁管埋入地下长度应大于10m

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

电气安全与防雷接地

总仓库室内电气线路和照明以及室外线路符合设计规范要求

总仓库按照设计规范要求设置有效的防雷设施，并且每年按规定进行电阻测试，电阻值小于10

2

建筑结构

火炸药仓库的建筑结构符合设计规范要求：安全出口不宜少于两个，但建筑面积不超过220㎡的可设一个；仓库内任一点至安全出口的距离不大于30m；仓库的门应向外开，门洞宽度应小于1.5m，不应设置门槛

3

消防设施

库区应有可靠的消防水源；室外消火栓的设置合理，标志明显，处于正常有效状态；消防器材齐全有效，处于有效期内

4

内、外部安全距离

总仓库距城镇、居民点、本厂以及公路等的距离符合规要求

库区各危险品仓库与邻近危险品仓库、辅助建筑、变电所、库区值班室等的距离按现行规范相应的危险等级和存药量规范要求

5

储存

火炸蒶的堆放应利于行走、搬运，通风良好，堆放高度、墙距、垛距等应符合规范要求

库房内不允许开封打包，如开封打包应在保管人员的参加下，将产品移出库房外进行

火炸药的储存量不允许超过规定量

各类产品应单存放，当条件限制时可同库存放，但应符合危险品分组存放的规定

库房内外整洁，无积水

6

装卸、运输

装卸作业时，不防爆的机动车辆不得进入危险建筑物内、应在建筑物门2.5m处进行，当建筑物内有较大火炸药粉尘时，应在建筑物门前5m处进行装卸作业

运输的主要干道坡度不大于6％，山区困难时不大于8％，手推车运输的坡度应不大于2％

运输工具应根据所运输的危险品性质、包装方式等选用安全可靠的运输车辆

序号

检查项目

检查内容

检查结果

7

总平面布置

同一分类的仓库集中布置；危险性大或单库计算药量大的仓库不应布置在库区入品附近，应布置在库区边缘或有利于安全的地方；铁路线引入危险品总仓库时，应将铁路线直接通到总仓库旁边；库区应广泛种植阔叶树，在危险品仓库周围25m内不应有针叶树或竹林

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

从事有害作业工人健康检查

应对所有从事有害作业的工人按特种作业人员健康检查表规定的项目、周期进行检查，检查率应不低于95％

2

电离电磁辐射、噪声、高温等物理因素

有物理危害因素的作业点的防护设施及操作者防护用品应完好

3

防尘、防毒设备

应完好，能正常运转，排尘排毒效果好

4

个人防护

按不同工种配备并正确穿戴个人防护用品，如工作服、工作帽、防护眼镜、绝缘鞋、导静电鞋等

5

管道

主管道和支管道应无破裂

6

集尘（毒）风罩

应完好、有效

7

集灰箱、沉淀池处理

应有防止产生二次扬尘（毒）的措施（如集灰箱、沉淀池等），并对收集起来的灰尘进行安全处理

8

滤料（或无件）

应无堵塞，过滤有效

9

有害作业点

应对有害作业点的有害因素进行定期监测，有害作业点合格率应达到80％以上

10

闸板

应灵活可靠，无破损

11

容器

所有盛装有毒有害物质的容量，必须符合安全要求，容器外部应有警告标志

12

工艺设备

产生或散发有毒有害物质的工艺设备，应加强维护，定期检修，保持设施完好，杜绝跑、冒、滴、漏

13

生产场所

产生或散发有毒有害物质的生产场所，不能设置住房及在场内吃食物

有粉尘或毒物的生产场所，应设有冲洗地面和墙壁的设施，地面要有防水层和排水沟

有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持整洁

对散发出有毒有害物质的场所，要加强通风和采光，并应回收利用或净化处理有毒有害物质，不能随意排放

14

生产过种

生产过程中，有毒有害物料应采取密封的设备和隔离操作，或以无毒、低毒物料代替，革新工艺，采用机械化，自动化，连续化作业

生产和加工过和中发生和散发的有毒、有害物质，噪音、高温、高频射线等作业，都要采取相应的措施治理和防护

采用的新技术，新工艺，必须有相应的卫生设施

15

监测、检测

应当安排专人负责职业病危害因素的日常监测，并确保监系统处于正常运行状态

应定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价，检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，并应定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

危险化学品贮存

按毒性、燃烧、爆炸特性及灭火方法不同分别设专库

各种物品标有名称、特性和灭火方法

危险化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏

危险化学品入库后应采取适当的养护措施，在贮存期间，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理

耐火等级为低于二级，与民用建筑间距大于或等于30m。相邻库房应有防火墙隔开

2

库房

有明显的安全标志

库房门应向外开

库房内的电器、开关和照明采用防爆型，线路穿钢管或阻燃管敷设，接头处密封

库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门

库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整

堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”；无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m

3

消防设施

醒目位置悬挂消防安全标志牌

消防器材完好，定期进行检测

消防设施应布局合理，消防通道畅通

4

通风隔热

通风应以自然通风为主，机械通风为辅，保持通风良好

有防止阳光直射进库内的隔热，降温措施

5

安全用电

库区铺设地下电缆，地面上无明线

库房内不设照明灯具

生活后勤用电：禁止电线乱拉乱接，禁止使用大功率、超负荷电器

用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置

6

管理制度

设立危险化学品库应经过当地政府部门审批，未经审批不得储存危险化学品

贮存化学危险品的仓库，必须建立严格的出入库管理制度

化学危险品出入库前均应按合同进行检查、验收、登记、验收内容包括：（1）数量；（2）包装；（3）危险标志

有健全的安全管理制度（防雷、防静电、防腐蚀、防潮湿，防泄漏等等）

仓库与周过的防护距离符合国家标准或有关规定

仓库应经过公安消防部门检查验收

7

安全管理

按规定设置专职安全保卫人员

安全管理人员与技术人员应经过有关部安全培训，并持证上岗

仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的危险化学品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法

对危险化学品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作

义务消防队和夜间消防值班人员名单应上墙

定期进行消防训练活动，并有记录

警卫室：保证专人值班，有警卫制度，负责配置机动车辆防火罩，设火种存放处

机动车辆进入库区必须安装防火罩

有库存应急救援预案

8

行为检查

操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、拖鞋

腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋

毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩

装卸、搬运危险化学品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰撞、击、拖拉、倾倒和滚动

不得用同一车辆运输互为禁忌的物料

修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具

禁止在危险化学品贮存区域内堆积可燃废弃物品

废弃危险化学品按规定进行回收处理

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

现场管理

生产装置整洁，无跑冒滴漏，无环境污染，无乱排乱放

各种物料和工器具摆放整齐，无乱摆乱放，不杂乱无章

有醒目安全标语和警示，提示标牌

办公室窗明几净，各种资料摆放整齐

现场无闲杂人员，车辆进入有审批手续

夜间要有足够照明

2

安全管理

应有健全的安全网络

应有安全管理机构，人员及组成应能满足安全管理要求

应定期对操作人员进行紧急事故处理、应急救护知识教育

全体职工均经过三级安全教育

每年对职工进行安全培训和教育并组织安全考试

特殊工种应100％取证并按期复审，新职工不得独立顶岗

严格执行各类票证的管理制度，做到不违章，不违纪

生产厂区内应设事歹徒照明

3

安全操作

严格执行各项规章制度，严格遵守工艺纪律和操作纪律，精心操作，按时巡检

认真做好操作记录，字迹清晰、工整、不涂改、不潦草

认真开好交接班会，班前班后会都要讲安全

4

消防器材管理

现场按规定配备消防器材，定期进行检查，保证完好。消防器材使用后，要及时检查和更换

不准随意使用装置内的消防栓

联系有关部门定期对职工进行消防器材知识的培训，确保职工能熟练使用消防器材

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

安全阀

铅封、铭牌应完整，标示字迹应清唽

运行、检修、试验资料应齐全

对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全地点，妥善处理

压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加链锁或铅封，且有专人定期检查

安全阀定压符合设计规范

2

爆破片

爆破片选择应符合设计要求，并定期更换，更换有记录

3

工业炉

火嘴状态良好，火焰无偏烧

炉底无香袋油及其他易燃物

炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标

安全附件齐全、好用

照明设备完好

看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施应齐全可靠

温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期校验

瓦斯管线设置阻火器

4

关键机组特级维护

对特级维护设备应成立“特护”小组，有人员名单

制定和建立特级护理方案和档案

特护设备整洁，不见“脏、漏、缺、乱、锈”

认真落实特级护理巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析和处理存在的问题

5

锅炉、压力容器

锅炉、压力容器使用许可证齐全

安全附件完全好，定期校验和检修，记录完整

建立锅炉水质化验记录台账

锅炉、压力容器按规定实行定期检查，建立档案

锅炉的电气照明系统符合国家安全规定

6

呼吸阀、阴火器、放空阀

运行正常完好，有定期检查记录

7

机泵类

暴露在外的传动部位，有安全防护罩

严格按照“三滤”、“五定”进行润滑管理

有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠

有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，并完好

备用机泵完好，能随时切换使用

机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常，振动不超标

电器接线符合电气安全技术要求，有接地线

机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏

8

压力表

铅封完好，表盘、表针清洁，表内无泄漏

标示最低、最高操作压力的警戒线清晰

压力表定期校验，有校验记录，有检验合格证和校验日期

9

压力管道

阀件、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐等完好无损，符合安全要求和规定，建立管道管理档案

输送油品、液化石油气、燃料气、氧气、放空油气的管线，有良好的防静电措施

易腐蚀、易磨损的管道， 要定期测厚和进行状态分析，有监测记录

有可靠的防止高低压及不同物料互窜的安全措施

长输易燃易爆物料管线，制定落实巡检制度和各项安全措施

10

液位计

液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志

液位计及引出阀门活节完好，无泄漏

盛装易燃、毒性大等高度危害介质和压力容器上的液位计，应有安全防护装置

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

操作纪律管理

岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查，有检查标志

操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改

交接班必须进行现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整

2

工艺卡片管理

工艺卡片临时变动必须按规定履行审批手续

操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次并经总工（或主管厂长）批准

工艺指标按工艺片严格控制

3

关键部位

对关键部位和危险点按时监控检查并有记录

定期参加子公司、部、中心组织的事故，有演练计划和小结

及时发现和消除存在的各类隐患

4

联锁管理

恢复联锁须按规定程序进行

联锁装置必须投入使用，并完好

摘除联锁需有审批手续，并有安全措施

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

放射性仪表

现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范

2

报警装置

多点报警器识别各点报警状态性能可靠，报警值设定合理

布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定

手动试验声光报警正常，故障报警完好

传感器探头应定期检查和校验，做到无腐蚀、无灰尘

报警器安装率、使用率、完好率达到100％

3

联锁保护

联锁安装率、使用率、完好率达到100％

工艺和仪表联锁调试有记录，双方必须签字

联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续

联锁分布图、定期维修校验记录、临时变更记录等技术资料齐全

4

在线分析监测仪表

防爆区内监测仪表符合防爆要求

加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实

5

仪表管理

认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90％以上，使用率和完好率在95％以上

一次和二次表的示值应一致，误差在允许范围内

各种仪表应按规定定期校验维修，有校验标识和校验记录

现场仪表设备应有明显的固定的位号标识

仪表线路的敷设应符合有关规定，不应敷设在易受机械损伤、的腐蚀性物质排液、潮湿以及的强磁场和强静电场干扰的位置，当无法避免时，应采取防护或屏蔽措施

仪表线路周围的环境温度超过60℃时应采取隔热措施，线路附近有火源时，应采取防火措施

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

变配电间管理

应落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，变配电间与防爆区相通和沟道有可靠的隔断

主控室应有模拟系统图，与实际相符

接地线的编号，装拆接地线有记录，标示牌齐全

绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录

高压室钥匙按要求配备并严格管理

各防雷设施完好，防雷设施和接地定期检测并记录

接地故障保护可靠，并有定期试验记录

各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料

变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志

2

电缆沟、电缆隧道、电缆桥架管理

电缆必须有阻燃措施

电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实

电缆桥架符合设地规范

3

电气管理

管理制度和台账齐全。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定定期检修、定期度验、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、度验规程、安全作业规程、事故得理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录，都应齐全

“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划对钩或盖已执行章

检修、试验作业严格按规程进行，落实安全措施

4

变配电站环境

与其它建筑物间的足够的安全消防通道

与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距

地势不应低洼，防止雨后积水

应设有100％变压器油量的贮油池或排油设施

变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开

高压侧应装设孔小于10mm×10mm的金属门窗

多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所

5

变压器、发电机

油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油

油温指示清唽，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求

瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹

变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声

应有符合规定的警示标志和遮栏

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

罐区

防雷、防静电设施良好

储罐区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道

消防道路的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m

消防道路畅通无阻，消防设施齐全完好

水封井及排水闸完好可靠

可燃气体检测报警系统布点及安装符合规范要求

防止跑、冒、窜的措施可靠

氮封系统投用完好

照明设施齐全，符合安全防爆规定

罐区无脏、乱、差、锈、漏，无杂草等易燃物

喷淋冷却设施齐全好用，切水系统可靠好用

压力储罐符合压力容器有关规定

呼吸阀、检尺口、通风管、排污孔、高低出入口、切入阀、加热盘管、液位汁、高低液位报警器等齐全好用，无堵塞、泄漏现象

2

汽车装卸栈台

消防设施齐全

液化气装车栈台与灌瓶站分开，液化气槽车定位后必须熄灭，充装完毕，确认管线与接头断开后，方能开车

运输车输安装阻火器

装运危险品的汽车必须具有“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险品押运证）

劳保着装、工具符合安全要求

汽车装卸栈台场地分设出、入口，并设置停车场

装卸栈台与汽车槽罐静电接地良好

汽车装卸站等机动车辆频繁进出的地方，应布置在厂区边缘或厂区外，并宣设围墙独立成区

车辆进入危险货物装卸作业区，应按该区有关安全规定驶入装卸货区

禁止在装卸作业区内维修车辆

3

铁路装卸栈台

栈桥照明灯具、导线、信号联络装置等完好，无断落、破损和短路现象。配电符合防爆要求

装卸栈台的金属管架接地装置完好、牢固，装卸车线路及整个调车作业区采用轨道绝缘线路

装油鹤管、管道、槽罐必须跨接和接地

安全护栏和防滑设施良好，劳保着装和工具符合安全规定

轻油罐车进出栈桥加隔离车

4

铁路作业区

铁路专用线两侧规定范围内不得有障碍物

调车作业区场地平坦，电气联锁完好，整个生产过程实行调度指挥

调车作业中，道口看守要提前出场，关闭护栏，拦截过往车辆和行人，并立岗接车，发现异常情况果断处理

调车作业应坚持对口交接班制芳，核对作业通知单制度，机车检查制度及作业行进中的呼唤应答制度

槽车解体和对位后，必须有固定和防溜设施

落实辖区内铁路专用线的巡检制度，安全使用带电移动工具

5

危险品码头

采用橡胶软管作业的，必须安装超压保护装置，采取防破损措施

装卸危险品严格执行操作规程

进入码头的船只，必须有港监签证

劳保着装、工具符合安全要求

按规定悬挂信号旗或显示信号灯，设置醒目的安全标志，禁令和警语等告示牌

消防设施等安全装备配备齐全完好

输油干管、码头、趸船、油船之间绝缘连接，分别接地

平台、引桥牢固，安全护栏完好，缓冲设施可靠，通道有防滑设施，并配备一定数量的围油栏和去油剂

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

现场安全管理

进入现场的人员必须正确佩戴安全帽，高处作业人员必须正确佩戴使作安全带。架设的安全网符合支挂标准

通道口应设置牢固且符合规定要求的防护棚架，阳台、楼板、屋面等临连部位有可靠的防护措施

动火、临时用电、破土、进设备作业等均须办理作业证

在密闭空间等危险部位作业时，应办理相应的工作票

工作地点应有良好的天然采光和局部照明

2

电焊作业

设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内

电焊机必须装有独立的专用电源开关，超负荷时应能自动切断电源，禁止多台焊机共用一个电源开关

焊机的电缆线应使用整根导线，中间不应有连接接头

应有可靠的接地、接零装置，焊钳外观完整

禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路

电源线或电邮缆线应与焊机有可靠的连接

可燃、易燃物料与焊接作业点火源距离不应小于10m

在封闭容器内焊接，应有专人监护，工作完毕和暂停时，焊炬等应随人进出，禁止放在工作地点

焊工应掌握灭火器的使用方法

露天作业遇到六级大风或下雨时，应停止焊接工作

3

放射线探伤

作业人员应穿戴好符合标准的防护用品，作业场所禁止饮酒、吸烟、存放零食

在射线作业场所应设置警戒线，应有明显标志，并设专人监护

放射性同位素运输、存放、使用、报废等应按国家有关规定执行

4

机动车辆管理

进入施工现场的机动车辆应按指定路线限速行驶

进入防爆区的机动车辆，须办理许可证

5

脚手架

脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用

脚手架搭设符合有关安全规定

搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作

6

卷扬机作业

有专人操作、专人指挥

钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安装规范

钢丝绳穿越马路时应有专人看管，起吊物下严禁站人

7

超重作业

操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案，吊装工具有专人负责和定期检查

吊装区域设警示线，起重臂下严禁站人，吊装区周围的环境、电气设备符合吊装要求

严禁利用设备、管道、楼板等作吊装支撑点

8

气焊作业

气瓶不能曝晒，乙炔瓶不能倒放

氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5m以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10m

9

施工用电

在临近高压线施工时，设置防护遮栏，栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的警示标志牌

支线架上电源线完好无损，无漏电现象；过路线采取过路保护措施

必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程，严禁擅自接用电源

手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地接零，手持照明或危险场所照明，应使用安全电压

10

文明检修

原材料、工具应分规格码放整齐

检修完毕，工完、料净、场地清

检修零部件三不落地“、”三不见天“，严禁高空抛物

现场道路平整，消防通道畅通，现场应有安全标志和安全标语

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

铁路栈桥

采用非燃材料建造，栈桥桥面材料的绝缘阻值不应小于1M

扶梯、栏杆扶手牢固，踏板结实，固定可靠

消防器材充足有效

2

水运码头

爆炸危险区域内电气设备的防爆等级必须符合规定

通讯、报警、信号设施齐备

引桥灵活可靠、锚、链完好有效，护栏牢固，护舷装置完整，漆层完好，阀门均为钢阀

3

装卸鹤管

升降方便，转动灵活，最小活动半径不小于3m，能插入距罐车底部200mm处，不漏油，无锈蚀

4

灭火器

外观整洁，漆层完好，喷嘴畅通，阀门严密，开关灵活，螺栓坚固，胶管无严重折裂、老化现象，药剂有效，标识清晰

5

化验室

试剂油样储存专室，无阳交直射，干燥通风

油样间符合防爆要求，房屋不漏、不渗

操作台满足防酸、防碱要求，天平室防震

仪表仪器接地齐全、有效

6

油罐、仪器、仪表

漆层完好，无大面积外露

呼吸阀完好，阻火器有效，清洁畅通

接地完好、有效

量油孔、入孔、光孔、排污阀齐全有效

扶梯牢固，罐顶应有踏步

有人体静电导除装置，警示标牌齐全

仪表及安装配线应符合防爆要求

与油罐连接孔严禁漏气、漏油

7

消防设施

底盘、发动机维护完好，启动灵敏，转向制动有效

水泵系统完好，参数达到额定值，操作机构灵活

水、泡沫罐口盖严密、无渗漏，消防水带齐备完好，快速接头规格统一，泡沫管枪、水枪性能良好，随车消防用具齐全

消防通道畅通

8

防火堤

采用非燃材料，立式罐防火堤不低于1m，不高于2.2m。管线穿过处，采用非燃材料填实，堤上无孔洞

9

阀门

润滑良好，开关灵活，6寸（153.2）以下的阀门，12s内能打开，10s内能关闭

不漏油，大盖，支架手轮、各种螺栓、紧固件齐全、满扣，漆层完好，填料有效

10

接地装置

独立避雷接地装置，阻值不大于10

汽车油罐车防静电接地装置齐全，接地电阻值不大于100

油罐接地点不少于两处

接地线连接应牢固，无损伤、断裂现象

接地体与被保护体连接螺栓直径不小于10mm，不少于两个

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

库房

库房内外应有醒目的“严禁火种”警示标志

自动报警、检测装置应完好

库房内每50m2面积至少设置一只8kg的干粉灭火器或CO2灭火器

库房内使用的金属工具应是不发火材料制造的

库区的消防设施、器材、水封井应符合要求

库房内自然通风条件良好，或有防爆型通风机械装置，并能可靠工作

2

油罐

基础、罐体和保温层是用不可燃材料建造的

罐体内外壁应无锈蚀，防腐层应完好。油漆应无脱落，罐体应无严重变形或倾斜

高度应小于或等于17m

使用机械式液位计或油标尺、浮球等液位显示装置。使用玻璃液位计的外装有金属保护套

安装呼吸阀、阻火器，每月应检查两次

罐体与管道防静电接地，接地电阻应小于或等于100

，每年检测一次

罐体直径小于5m应有一处接地，大于5m应由两处接地。管道与阀之间跨接

3

避雷装置

油库应设有合理、可靠的避雷装置。油罐高度超过5m，应安装独立避雷针

避雷针有效保护角应高出呼吸阀2m

避雷针与油罐水平距离为3m，具有两外接地，接地电阻应小于或等于10

，每年检测一次

4

防火间距

消防通道应确保消防车通过且能调头

库房与其他厂房的间距应大于或等于15m

库房与散发明火地点的间距应大于或等于30m

库房与民用建筑的防火间距应大于或等于25m

油库距厂外铁路中心线应大于或等于30m，距厂内铁睡中心线应大于或等于20m，距厂内主干道路边应大于或等于10m，距厂内次要道路边应大于或等于5m

应有高于2m的实体围墙

5

防雷防静电接地

油罐周边接地应符合要求（每30米一处，且不少于两处）

接地线边接应牢固，无损伤、断裂现象

各间跨接线应完好

接地极设置应符合规定，连接应正确（每罐防雷接地极至少两组，且接地电阻≤10

罐区外应有静电手扶体

6

自动化仪表

仪表及安装配线应符合防爆要求

与油罐连接孔应无漏气、漏油

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

安全生产许可证

是否有许可证，许可证是否在有效期内

2

安全管理网络

是否有本单位安全管理网络体系

是否成立了安全监察机构

是否配备有专职安全员负责安全工作

班组是否设有专兼职安全人员具体负责班组安全管理工作

3

管理台账

是否有安全生产责任制台账

是否有目标管理台账

是否有安全技术方案台账

是否有安全技术交底台账

是否有安全检查复查台账

是否有安全教育台账

是否有班前安全活动台账

是否有特种作业持证台账

是否有工伤档案台账

是否有重要防护用品、安全标志台账

4

人员资格证书

垂直运输机械作业人员是否经过培训，并取得资格证书

安装拆卸工是否以过培训，并取得资格证书

爆破作业人员是否以过培训，并取得资格证书

起重信号工是否经过培训，并取得资格证书

登高架设作业人员是否经过培训，并取得资格证书

电气作业人员是否经过培训，并取得资格证书

电焊人员是否经过培训，并取得资格证书

各类吊车人员是否经过培训，并取得资格证书

5

安全教育

查规章制度，是否有安全教育制度

抽查员工的安全知识，作业人员是否熟悉本工种的安全知识

查文件制度，是否有安全技术操作规程

查培训记录，专职安全员是否按规定进行年度培训考核

查培训记录，新入厂工人是否进行了三级安全教育

查培训记录，换岗人员是否进行了安全教育

查相关资料，是否有具体的安全教育内容

查校训记录，施工管理人员是否按规定进行年度培训

6

安全标志

查平面布置图，是否有现场安全标志布置有总平面图

查现场，现场是否按安全标志总平面设置安全标志

查现场，安全标志是否齐全

查现场，安全标志是否醒目清楚

查现场，安全标志是否分配权好无损

7

安全检查

查规章制度，是否有定期安全检查制度

查相关记录，是否有安全检查记录

查相关资料和文件，是否对重大事故隐患整改通知书所列项目如期整改完成

查相关资料和文件，检查事故隐患整改，是否做到定人、定时间、定措施

查相关资料和文件，重大隐患是否有专人负责

查相关资料和文件，重大安全隐患 是否有整改方案，并且及时按照方案进行了整改

查相关资料和文件，安全检查是否有领导参加并且在记录上的领导签名

查相关资料和文件，安全检查后是否有检查通告

8

安全生产责任制

查执行情况，是否建立有安全责任制

查规章制度，是否有管理人员责任制考核制度

查组织机构，是否按规定配备专（兼）职安全员

查相关文件和资料，经济承包中是否有安全生产指标

查执行情况，各级各部门是否执行责任制

查相关文件和资料，是否对安全生产责任制进行考核

9

班前安全活动

查相关记录，是否进行班前安全活动应并做记录

查规章制度，是否建立班前安全活动制度

查相关记录，是否所有作业人员都参加了班前安全活动

查相关记录，未能参加班前安全活动人员是否有原因说明

10

分部（分项）工程安全技术交底

查相关资料和文件，交底是否针对性强、全面，并履行签字手续

查相关资料和文件，是否有书面安全技术交底

查相关资料和文件，是否及时对分部（分项）进行了安全技术交底

查相关资料和文件，安全交底是否有三方认证

11

工伤事故处理

查事故档案，工伤事故是否按事故调查分析规定得理，并建立工伤事故档案

查相关资料和文件，工伤事故是否按规定报告

查相关资料和文件，是否按“四不放过原则”进行了处理

查相关资料和文件，是否制定有事故预防措施

12

目标管理

查相关资料和文件，是否有责任目标考核办法

查相关资料和文件，是否制定有安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），并进行安全责任目标分解

查相关资料和文件，目标是否详细可行

查相关资料和文件，是否对目标进行考核

13

施工组织设计

查审批文件，施工组织设计是否经审批

查设计文件，专业性较强的项目是否单独编制专项安全施工组织设计

查设计文件，施工组织设计中有安全措施，且全面，有针对性

现场检查，安全措施是否已落实

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

安全技术标准、规范和操作规程

查企业规范目录清单，看是否配备现行有效的、与企业生经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程

查企业及施工现场的规范、标准、操作规程，安全技术标准、规范和操作规程是否配备齐全

查企业安全技术措施资料，是否按照安全技术标准、规范和操作规程编写

2

安全技术交底

查企业相关规定、企业备份及施工现场交底资料，交底是否有书面交底记录，交底是否履行签字手续

查企业相关规定，是否制定各级安全技术交底的相关规定

查施工开工日期和交底日期，是否及时对施工进行了交底

3

安全设备和工艺的选用

抽查施工组织设计和专项方案及其他记录，是否选用国家明令淘汰的设备或工艺

查检查记录，是否对安全设备定期进行检查，确保安全设备有效运行

4

施工组织设计（方案）

查企业备份或施工现场的施工组织设计，施工组织设计（方案，包括修改方案）是否经技术负责人组织有关部门审核，审批

施工组织设计中是否根据危险源编制安全技术措施，并有针对性

是否有施工组织设计（方案）编制审批制度

5

危险源控制

查企业及施工现场相关记录，是否已进行危险源识别，评价，并对重危险源进行控制策划、建档

查应急预案，是否对重大危险源制定有针对性的应急预案

6

专项安全技术方案

查相关资料，危险部位是否制定专项安全技术方案

专项安全技术方案（包括修改方案）是否经有关部门和技术负责人审核、审批

专业性强、危险性大的施工项目，是否按要求单独编制专项安全技术方案（包括修改方案），并且专项安全技术方案（包括修改方案）有针对性

技术负责人是否组织方案编制人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底，验收和检查

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

项目经理

查管理规章制度，是否组织建立并落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程、安全生产奖惩制度、安全教育培训制度、安全事故报告制度

查重大危险源管理规章制度，查检查记录，是否制定了重大危险源的管理规定；是否按规定进行定期和专项安全检查

查组织机构，是否按规定设立安全监察部门或配备专职安全员

查相关技术文件，是否根据工程的特点组织制定施工组织设计、专项安全技术方案

查相关检查记录，是否组织并参加安全生产大检查并在检查记录上签字

查相关会议记录，是否组织召开安全生产例会，布置安全生产工作，并对生产中出现的安全问题加以解决

现场相查，是否向作业人员提供安全防护用品

查预案文本，查演练记录，是否制定施工现场应急预案并组织演练

查管理规章制度，是否建立元旦、春节期间值班保卫制度，并已制定饮食卫生及消防安全等方面的措施

2

安全员

查资格证书，是否经过安全培训并取得安全员证书

查培训记录，是否按规定对作业人员进行三级安全教育，并进行安全教育考试，对单项是否进行了安全技术交底，督促检查作业班组进行班前安全活动

查相关文件和资料，是否按规定开展安全检查，对安全检查中发现的隐患落实“四定”整改措施

现场检查，现场问询，作业人员是否了解案全规章制度和操作规程，并能正确使用安全防护用品

查资格证书，是否按规定检查并上报特殊工种人员持证上岗情况

3

总监

现场检查，总监是否在现场检查工作

查管理规章制度，查相关记录，是否已建立安全检查制度，并有记录

查管理规章制度，查相关记录，是否已建立旁站监理制度，并有记录

查管理规章制度，对发现的安全隐患是否已下发整改通知书或停工通知书，并能跟踪隐患整改情况，当施工企业拒不整改时，能否及时向有关主管部门报告

是否有施工组织设计（或专项方案）审查记录

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

安全检查测试工具管理

现场检查，是否按有关规定配备相应的安全检测工具

查相关证书，配备的安全检测工具是否有生产许可证和产品合格证

查安全检测工具，安全检测工具是否按规定进行复检

2

安全防护管理

现场检查，安全警示、警告标识是否符合安全色与安全标志规定要求

查相关规定，现场检查，企业对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所及有关设施、设备是否有安全警示标志的统一规定

3

大型设备装拆安全控制

查资格证书，装拆是否由具备相应资质的单位或具备相应资格的人员承担

查相关资料，是否按规定检测，检测不合格的设备不准入使用

查规章制度，现场检查，装拆是否按规定做好安全监控和管理

查相关资料和文件，大型起重设备装拆是否经审批的专项方案

查组织机构，装拆单位是否有专职安全员监控整个装拆过程

现场检查，安全防护措施是否到位

4

设备安全管理

查企业设备安全管理制度，查企业设备清单和管理档案，不准向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备

查企业设备安全管理制度，是否制定设备（包插应急救援器材）安装(拆除)、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度，并按规定执行

查相关证书复印件，购置的设备是否有生产许可证和产品合格证

查企业设备清单和管理档案，设备是否按规定安装（拆除）、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废

查相关台账，是否建立企业设备管理档案台账

查合同文件，设备租赁合同中是否有约定各自安全生产管理职责的条款

查检测报告，设备是否按规定检测合格后投入使作

抽查管理规章制度，是否按规定制度管理要求

5

安全装置

安全装置是否安全可靠

外露的旋转部件是否有防护罩隔离

操作的设备和容易伤人的大型机床运动部位是否有防护栏杆

危险高的部位的防护装置是否有顺序联锁机构

序号

检查项目

检查内容

检查结果

1

保健急救

查组织机构，应有经培训的急救人员

现场检查，应有急救措施和急救器材

现场检查，应有保健医药箱

查企业职工教育制度，应开展卫生防病宣传教育

2

材料堆放

建筑材料，构件、料具应按总平面布局堆放

料堆应挂名称、品种、规格等标牌

应堆放整齐

建筑垃圾应堆放整齐、标出名称、品种

易燃易爆物品应分类存放

工作结束应及时清理场地

3

封闭管理

门口应设置企业标志

进入施工现场应佩戴工作卡

施工现场进出口应有大门

应有门卫，并制定门卫制度

非施工人员不允许进入施工现场

施工场地应设有拦截外来人员进入的警戒带

进出车辆应凭证出入

4

社区服务

建立施工不扰民措施