知识大全上个月开发票是给客户多开了金额，客户说给一个红字发票申请，请问我给什么样的红字发票申请，谢谢了。

Posted 2022-07-30 发票

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上个月开发票是给客户多开了金额，客户说给一个红字发票申请，请问我给什么样的红字发票申请，谢谢了。

对方要是抵扣了，这个申请单就该对方去弄，审批下来再给你，然后你用那上的编号开红字发票。

给客户开的红字发票需要寄给客户吗

需要看具体情况，如果对方未将原发票入账且将原发票退回的话，就不需要将红字发票寄给对方。

我们给客户开的发票税号错了，开具红字发票申请单的理由该写什么呢

深圳市xxx电子有限公司：
我公司收到贵公司X月X日开具的增值税专用发票一张，发票号码XXX，金额为 X 元，税额为 X 元，合计 X 元。由于将货物名称音量键误写为主按键，纳税人识别号XX6误写为 XXX，需退回发票，谢谢合作！
对方公司名加盖公章
2012年月日

开红字发票应该红字和蓝字一起给客户吗?

只须将正确的发票交给对方即可，无须将什么红字票也一同交付。

开给客户的专票跨月了现在要开红字发票吗

增值税专用发票开具后发现错误的话，当月可以作废，跨月无法直接作废就只能开具红字发票了。

客户退货开具的红字发票还需要给客户吗

如果购买方将发票正常入账了的话，在开具红字发票后是需要将红字发票提供给购买方的。

开的红字发票和客户退回的两联发票需要给客户哪几联呢？

红字发票不需要给到你的客户的。
客户退回的两联发发票需要给客户那几联，真心的不明白说的是什么意思

上个月的发票，还没有给客户，这个月申请红字发票信息表，显示“蓝字发票有认证记录，不允许开具信息表”

这个提示,应该是发票已经被购买方认证了,现在有发票查询平台,没有收到发票,也可以认证抵扣的

发票金额多开了，下月开红字发票可以吗

红字发票是冲红的一张发票里的所有信息，你下月冲红还是将多开的没多开的都冲掉了，这样是毫无意义的，还是在当月进行作废处理后开具正确的就可以了。

还未开红字发票冲销，能否先开票给客户

可以先开票给客户。
下面是规定。
（一）、开具红字增值税专用发票有关规定：
1、销货方开具红字增值税专用发票必须凭税务机关出具“开具红字增值税专用发票通知单”方可开具；未取得《通知单》或者取得的《通知单》不是税务机关出具的，一律不得开具红字增值税专用发票。
2、办理“开具红字增值税专用发票通知单”申请只能在抵扣发票认证期内办理，超过90天认证期限税务机关一律不予办理。
3、购买方已认证抵扣的税款在取得“开具红字增值税专用发票通知单”后，不论销货方是否已开具红字发票，不论购买方是否已收到对方的红字发票，购买方必须在取得《通知单》的当月从当期进项税额中转出。
4、购买方取得的红字专用发票不需要到主管税务机关认证，在次月纳税申报时奖需作进项税金转出的金额填八申报表附件表二“21”栏次。
5、购货方办理退货、折让前，必须先将原购货发票进行认证，同时购、销双方签订“退货协议”或者“折让协议”。
6、开票系统升级后纳税人应通过开票系统自行打印《申请单》（《申请单》上加盖财务专用章），同时提供《申请单》电子信息（用U盘拷贝）；从2008年12月1日起，一律通过开票系统生成《申请单》。
7、除退货、折让外，企业在填写《申请单》时，必须按原蓝字发票上的信息填写；办理退货、折让的，《申请单》上的金额必须与购、销双方签订的“退货协议”或者“折让协议”上金额、税额相一致。
8、《开具红字增值税专用发票通知单》的核销从2009.1.1起，改为由企业在防伪税控抄税时自动核销，企业购票时不需要再带当月已开具的《开具红字发票增值税专用发票通知单》到发票发售柜台核销。
9、企业申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》手续作如下规定：
（1）因开票有误等原因销货方尚未将专用发票交付购买方的，或者因开票有误购买方拒收专用发票的，可以由销货方向主管税务机关申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》。（提醒注意：发票未交付购买方的，必须在开具有误发票的次月办理；拒收专用发票的，在发票认证期限内办理，并同时提供由购买方出具的写明理贞、错误具体项目以及正确内容的拒收证明（拒收证明必须加盖购买方的公章）
（2）除开票有误外的其他情形（主要包括：已认证抵扣的发票，因发票模糊不清元法认证的发票，纳税人识别号不符，增值税专用发票代码、号码不符，退货，折让等等）全部必须由购买方到其主管税务机关办理《开具红字增值税专用发票通知单》的手续。
（3）开票有误仅指：企业名称、地址、帐号、货物名称等明显开错。（特别提醒注意：纳税人识别号开错、增值税专用发票代码、号码开错不属于开票有误范围）
（二）企业在开具红字专用发票时注意事项：
1、《通知单》右上角的16位编号不得输错，该编号为全国唯一编号。
2、应正确选择开具发票的“类别”，请正确选择“专用发票”还是“废旧物资发票”
3、开具的红字专用发票上的“金额、税额“应与《通知单》上的”金额、税额“一致。
企业如果出现上述错误或其他情况，企业在防伪税控抄报税时系统将无法对《通知单》进行核销。
（三）企业在日常操作中注意事项：
1、销货方在开具销货发票后或者购货方收到购货发票后，经办人员应及时查看发票有无开错或票面字迹不清，发票开错或票面字迹不清，（在当月）应立即收回或者退回发票，销货方在开票系统做“作废”处理，然后重新开具发票。
2、如果购、销双方发生业务纠纷或其他问题，建议购货方收到抵扣发票后先在90天认证期限内及时认证，否则超过90天无法再办理相关手续。
3、购货方取得的属于“无法认证”、“纳税人识别号不符”、“增值税专用发票代码、号码不符”发票，需将原发票联、抵扣联原件退回销货方。
（四）其他相关事项告知：
1、一份《通知单》只能开具一张红字发票。（特殊情况可通过临时扩版或者开具多份《通知单》解决）
2、由于开具《通知单》前，防伪税控系统要对原蓝字发票情况进行远程同步数据对比，特别是非本省内的发票对比时间有的较长，有的要等一天以上方可办妥。总之，企业在办理《通知单》时，有部分企业可能无法当场办结，请纳税人给予谅解。
3、上午11：30分后、下午4：30分后，由于总局系统停止同步数据更新比对，柜台无法为纳税人办理《通知单》。

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