知识大全 2013年4月份已经结账，现在必须修改去年2012年4月份的凭证，请问怎么处理

Posted 2022-07-29 知

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用友U8跨年度反结账问题：2013年4月份已经结账，现在必须修改去年2012年4月份的凭证，请问怎么处理？

1、以2013年5月份的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2013年1月初；
2、以2012年12月31日的日期登录系统｜逐月反结账、反记账至2012年4月份，并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字；
3、以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。然后，重新审核和出纳签字，并重结2012年4月份账；
4、以2012年5月份日期登录系统重记5月份账，并结账；以2012年6月份的日期登录系统，重记6月份账，并重结2012年6月份账。2012年7月至2012年12月份的账，也以此方法进行操作；
5、以2013年1月1日的日期登录系统，进入期初余额模块，手工调整因2012年4月份因修正错误的凭证而引起的期初余额的变动值。
6、以2013年1月31日的日期登录系统，重记2013年1月份账，并结账；以2013年2月28日的日期登录系统重记2013年2月份账，并结账，2013年3月和4月份账，以此类推……

去年的账已经结账,今年想要调账修改去年8-10月份的账怎么办

不涉及损益类科目的错账，使用错账更正法（红冲法、差额更正法等）直接进行更正；
涉及损益类科目的错账，通过“以前年度损益调整”进行更正，并在汇算清缴时调整相关项目。

用友UFIDA ERP-U8总账系统跨年度账如何反结账。, 用友U8软件跨年度账要怎么处理

首先问下，你们是什么版本的。若是10.0以后的版本，因为不存在年度结转的问题，所以只要你做了2013年度的开账，那么就可以直接录入2013年的凭证，若是10.0以前的版本，应该也很简单，你建了新年度帐即使结转了，上年的总账仍然可以取消结账。
现在是，若你是10.0以前的版本，你只需看你2013年度期初是否有数就知道结转过没，若没结转过，期初数肯定是0，反之则结转过。若这时你看2012年的总账还没结账，那么你可以直接结账，然后比对下上年期末数和本年期初数，然后调整本年期初数跟上年一样即可。
若是10.0以后版本，不存在年度结转的问题，所以你只要开账了，就可以录入2013凭证，那么也可以照样做2012总账结账即可

新中大财务软件怎样跨年度反结账现在会计月份为1月份我要把去年12月份反结账要怎么弄啊

嗯。是的

用友erp-U8..4月份的时候没结账，因为也没凭证...现在做了5月份的不能记账。是要先结账了在记账？

先结账了再审核，记账。
随时都可以查看，要做选项，未记账框要勾选。。

金蝶2000-标准版V7.0上年末已经结账如何反结账至1月份修改凭证

您好，这款产品是不能修改初始化数据的。您可以选择购买使用更高的版本才能反初始化修改数据。

用友T3里不小心把1月份的已经录入的凭证日期改成4月份的怎么办?还未结账的

先看看1月份的凭证对不对,凭证号可以整理凭证断号或者是你想要用之前的凭证号就手工修改凭证号

跨年度结账怎么结

月结，只将各种收入和支出转利润，而年结，还需要进行分配。
如事业会计：月结时：借：事业收入、财政补助收入、上级补助收入、其他收入，贷：收支结余；借：收支结余，贷：事业支出，财政专项支出，其他支出。
年结时，除了有月结的凭证（同上）外，还要分配，结平结余：借：结余分配，贷：事业基金，专用基金；借：收支结余，贷：结余分配。（在年结前，还要提取坏帐准备）。企事业会计基本道理差不多。

用友T3。发现之前会计4月份凭证有错，现在还可以反结账不？

可以！
但最好是做调整。因为你反结账会涉及到科目或金额的变动，从而已打印出的凭证、报表都得重新来过