知识大全请教问题拉,我方是购货方,销货方有一张发票开错了,要开红字,我方向去国税局提交了申请单,我方这个月怎样

Posted 2022-07-27 发票

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请教问题拉,我方是购货方,销货方有一张发票开错了,要开红字,我方向去国税局提交了申请单,我方这个月怎样

在国税局审批下来当月再入账冲减，在每月报税务局的增值税申报表上应该会体现出来的。

我是购货方，由于我方将纳税人识别号给销货方提供错误，向国税局申请冲红的说明应该怎么写？

国税税务登记证上的号。
纳税人识别号,一律由15位码（字符型）组成，其中:
企业、事业单位等组织机构纳税人，以国家技术监督局编制的9位码（其中区分主码位与校验位之间的“－”符省略不打印）并在其前面加挂6位行政区划码共15位码，作为其“纳税人识别号”；国家税务总局下达的纳税人代码为15位，其中：1—2位为省、市代码，3—6位为地区代码，7—8位为经济性质代码，9—10位行业代码，11—15位为各地自设的顺序码。

怎么开红字发票,急! 我方是销货方,我上个月把客户的票给开错了,这个月才发现,我现在该怎么办呀,谁能说得详

属于销售方开票有误而购买方拒收（当时给购买方），销售单位应当在增值税专用发票认证期内（180天），向销售方单位主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写购买方拒收的具体原因，同时填写对应的蓝字增值税专用发票的信息，并提供有购买方出具的写明拒收理由、错误具体事项以及正确内容的书面材料。经主管税务机关审核确认后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销售单位据此可以开具红字增值税专用发票了。

国税代开发票销货方应是国税局吗

营改增了一般都是国税局代开，也有的是地税代开国税增值税发票

开红字发票申请单的时候，销货方是我还是我的客户？购买方是？

你公司开红字发票申请单，销货方是客户，购货方是你公司。联系方式可留公司电话。可以留私人电话

购货方不需要开发票，销货方还需要开吗

1、销售达成依法开具发票，这是通常的做法；
2、如题所述，如购货方未予索取发票的，销货方可以不予开具发票，但所涉应税事项必须依法申报纳税（以无票收入进行申报）；
3、在实际工作当中，一般建议：还是依法开具发票为妥。理由是：税收管理规定及发票管理相关规定的要求；便于开票数与申报数核对；如购货方日后一旦索取发票，可以提供；
4、可见，建议依法开票，将发票所有联次妥善保管（作为留存发票档案资料），作为企业重要档案进行归档处理；
以上仅供参考，请予核实，依法操作。

急！请问我有一张增值税专用发票开错了，金额多开了，（我是销货方），这张发票是11月30日开的，怎么

跨月了，需要申请开具红字发票。税控系统有开具红字发票申请单。
开具红字发票冲销掉。

我是购货方,销货方给我们返了500元的现金作为返利,但要求我方开一张内容为销售折扣的增值税普通发票,请问

正确处理应该是销售方给你开具一份红字发票，你到税务局抵扣掉
现实中可以这样变通处理！直接按销售材料处理就可以了

我方可开具增值税普通发票，购货方上月购买了，因为质量问题这月要求退货，我方要为其开具红字发票对吗？

您好！
纳税人销售货物后，发生销售退回的，如原开具的发票为普票的，需按以下规定处理：
1.购货方和销货方均未做账务处理的，销货方必须收回原发票并注明“作废”字样，与其他联次一起黏贴以备核查。
2.购货方未做账务处理，销货方已做账务处理，销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。同时，把红字发票记账联撕下，作为冲账凭证，收回的原发票黏贴在红字发票的其余联次背面，以备核查。
3.购货方已做账务处理，不论销货方是否已做账务处理，销货方需取得购货方出具的有效书面证明，填制蓝字退货进仓单，方可开具等额的红字发票。
如若购货方不退发票，就属于第3种情形，就需要有有效书面证明。必须记载原发票联的相关内容，及复印件，付款相关的银行单据（若已经付款的），退货原因，并加盖购货方单位印章或财务章。销货方以有效书面证明，蓝字退货进仓单，和红字发票记账联作为账务处理的会计记账凭证。
深圳市国瑞税务顾问有限公司阿梅

发票开错了购货方把发票退回来了.我可以把税款交了，不做废这张发票可以吗？

不可以，如果要是重新给购货方开具发票，你的收入就重复

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