知识大全我是出纳新手，请问下我们老板迟迟未请会计，公司的人拿收据，发票来向我报销，我该怎么做

Posted 2022-07-26 发票

篇首语：互补的人容易一见钟情，相似的人适合一起变老。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了知识大全我是出纳新手，请问下我们老板迟迟未请会计，公司的人拿收据，发票来向我报销，我该怎么做相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

我是出纳新手，请问下我们老板迟迟未请会计，公司的人拿收据，发票来向我报销，我该怎么做？

记住两条：
1.不给你老板签过字同意支付的发票或者白条不要付钱，且谁领钱走要签名确认
2.保证你的收支平衡。直白说，就是老板给你的款项减去你付给报销人的款项要等于你手里剩余的款项。
至于说报销人不要零头没关系，你依旧按照票面金额记账，多出款项单独放旁边，干什么用以后你就知道了。将来会计记账会按照票面记账，这样省得大家都麻烦。
报销单编号可以随手按照报销顺序来，右上角记个1,2,3,4,5。这样免得丢票还不知道

新开的公司，我是出纳，发票和收据我该怎么贴，贴在哪里？收据如何让老板签字啊

发票和收据贴在《发票粘贴单》上（市场上有售），整理好后在封面上贴上《单据报销单》（市场上也有售。然后就可以拿去给老板签字啦，即整齐又美观

业务员拿发票来报销,我该怎么做?

一般情况下，有发票的时候，报销的人应该将各种费用单据整理，规范的贴到统一的“费用报销单”上（在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等），然后报销人要填写一张“费用报销单”，将费用的发生原因、金额、时间等写清楚，在报销人一栏签上自己的名字，让共同参与的人检查，对方也要在证明人一栏上签上姓名（如果是一个人，这一步就省了）。然后交给本部门经理，让经理签字。经理签过字后，经过财务经理的审查后，在财务部门一栏签字。最后需要总经理签字，总经理也签过字的，就可以拿给出纳了，出纳检查之后，没有什么错误，就可以付款了！
如果是暂时没有票的，那需要个人填写一张“借款单”，把原因，金额，时间也写清楚，然后也需要各经理签字，出纳付款。等有票了之后，用费用票据冲你的借款单就可以了。
一般情况下，报销都是现金报销，如果没有现金，跑银行的出纳要去取备用金，然后才能给报销。

出纳新手，如果公司员工拿来收据报销，不是正规发票，是不能报销的，单位如果老板同意，会计也同意

收据不是报销凭证，是对方收款凭证。
如果只是往来款项，让出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的收据，是可以作为支付凭据的。
如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
至于出纳在支付款项之前，是不是都需要会计审核，视你单位会计制度而定。一般来说，支付款项是不能由出纳一个人说了算的，即使不需要会计审核，至少也需要相关部门领导审核。付款原则上应凭单位付款申请单，填列付款用途、金额并由相关经办人及领导审核签字后，方能付款。当然，有的小单位可能内控没有这么严格，往来款项收到收据也就能支付了。
至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。不能仅凭对方收据支付款项的，否则以后问起责任来，出纳吃不了兜着走。

老板自己付的钱，拿收据或发票来让我记账，我该怎么记

1、自己填张费用报销单，然后做凭证
借：管理费用（等相应的科目）
贷：现金
2、跟你老板说，要发票才能报账，没有发票或者拿收据无法入账，入了被税局抓到会罚款的……

老板拿其他发票来冲账我该怎么做

你可从侧面提醒老板！查帐査到很麻烦的！
态度要好点！方式方法要得当！

我是出纳新手，不是财会专业，报销表格该怎么做？

给我个邮箱我把我们公司的模板给你发过去你看看自己改改

项销税发票开出后，进项发票却迟迟未到我该怎么做账？

（1）没有收到进货发票，可以暂估入账借：库存商品（估价）贷：应付账款--暂估价（2）销售时借：银行存款等贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税（销项税额）（3）按估价结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品（4）收到进货发票后，先冲销估价入账分录，借：库存商品（估价）（红字）贷：应付账款--暂估价（红字）然后，按发票价格入账借：库存商品借：应交税金--增值税（进项税额）贷：银行存款（5）冲销按估价结转的销售成本借：主营业务成本（红字）贷：库存商品（红字）然后，按发票价格作结转销售成本分录借：主营业务成本贷：库存商品

老板请客吃饭拿餐饮发票来报销我应该怎么做账？

参考假如刮一阵风或滴几滴雨就阻止我去做这些轻而易举的事情，这样的懒惰还能为我给自己规划的未来作什么准备呢？

知识大全 我是出纳新手，请问下我们老板迟迟未请会计，公司的人拿收据，发票来向我报销，我该怎么做