知识大全 3月份开的发票开错，4月份退回来需开负数发票冲销，再重新开一张发票给对方，程序是否正确大神们帮帮忙

Posted 2022-07-25 发票

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3月份开的发票开错，4月份退回来需开负数发票冲销，再重新开一张发票给对方，程序是否正确大神们帮帮忙

是的..必须开红字冲掉.然后再开一张正确的出来

退回来的发票怎么冲红,是重新开一张发票吗？

1．如果是当月退回来的发票，那么作废这张发票，重新开一张．
2．如果是上月已开发票（普通发票），这月退回，应冲红这张发票，按开错的发票号冲红．
3．如果是上月已开发票（专用发票），要经过专管员的同意，签字填表后，方可冲红
建议：如果是专用发票需要冲红，数量不大，进项足够的话．就多一事不如少一事，这月给别人重新开一张算了．

4月份开的负数发票通知单能否在5月份开具负数发票？

可以

开具红红字发票是为了冲销之前月份开具的发票，我开完负数发票，还需要开具正数发票吗

如果只是为了冲销之前月份开具的发票，开完红字发票后不需要开蓝字发票，如果是原来发票开错了，开完红字发票后，要按正确的内容开具蓝字发票。

开负数发票时负数对应的是开错的发票还是要开的正确发票？

开错的，开负数发票的目的就是要把开错的发票金额冲平然后重新开出正确的。

红字发票：销方由于发票抬头开错隔月后到退回的发票后，我司开了红字发票，负数发票和正确抬头的发票

把错误发票入账红字发票3联自己留着和税务申请单一起入账记负数就行把前面发票冲回

销售方给对方开发票，什么错误是该张发票作废什么情况开负数发票

假设你发票金额数量等错误，在当月购货方没有认证的前提下，可以作废该发票，如果认证了，就得开红字发票；如果跨月了，不管是否认证，都要开红字发票。2个红字发票的开具方法不一样。

普通发票5月份开出这个月退回，能再开负数发票

可以开红字发票，分录也用红字冲销，写个证明到税务局盖个章证明一下

5月开发票7月退回开销项负数发票一张开正数发票一张。在七月申报表时，发票的份数是多少张数

两张了，一张负数的一张正数的了。销项负数发票得按照规定开具的，需要办理很多手续。具体可以见相关政策了。
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。
《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。
第十六条主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》，附件4）。《通知单》应与《申请单》一一对应。
第十七条《通知单》一式三联：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。
《通知单》应加盖主管税务机关印章。
《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第十八条购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。
第十九条销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
红字专用发票应与《通知单》一一对应。
这个问题我以前回答过。可以搜一下了。

开负数发票发票联要给对方吗

如果是你这一方面开错了，那负数发票就不用给对方，如果是对方的原因，对方那边要求开具红色发票，那就要给