知识大全 发票开出做多少,还欠多少怎么做表格
Posted 发票
篇首语:不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了知识大全 发票开出做多少,还欠多少怎么做表格相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
发票开出做多少,还欠多少怎么做表格
日期,单位,应开发票金额,已开发票金额,未开发票,再来一个备注,一个小小的表格就好。
以前发票开出已做账,由于发票遗失,现重开出发票怎么做账
以前已经做过帐,只需要把发票贴在以前的凭证后面,并注明是遗失后补就可以了。
开出去的发票想做个登记表格怎么做
用EXCEL表格做,表头有开票日期,对方单位,金额,业务员及自己需要的资讯。
专用发票开出多少日有效
自开票起90天内认证有效,超过90天只能按普通发票入账。
发票开的多,钱付的少,怎么做账
发 票开的多
钱付的少
可以将未收到的款项挂在应收账款科目下
待往后继续追要
发票开出钱没收回怎么做账
做应收账款,如果公司规模不大,最好银货两讫
分录是
借:应收账款
贷:主营业务收入之类(如果有增值税还要贷:应交税费)
买车发票开出后多少天必须去落户
一般来说,开出发票60日内必须交购置税,要不会有滞纳金的。
一般一个临时牌照有效期是30天,一个新车只能领3次临时牌照,所以是3个月之内要上牌照的,如果过了3个月就要交罚款的。
装修发票开多少取公积金发票开多少
国土、规划、建设管理部门批文、房地产主管部门的鉴定证明、产权证、修建房购买材料发票、身份证、公积金联名卡(《住房公积金提取申请表》)
自审批档案齐备后12个月以内申请,提取不超过申请提取时账户余额==和发票没有关系。
WPS表格咋看欠款客户还欠多少钱?
假设“12月29日”所在单元格为A2,则在G2(29日总欠账)中输入公式:=D2+E2-F2,D2中输入公式:=C2*B2。建议将“数量”列中的单位移到“数量(米)”中,数值中尽量不带单位,以便于计算。
A4纸做表格大概多少行啊??
A4纸做表格20行-25行。
A4纸规格为21*29.7cm(210mm×297mm),设计页面为纵向,除去页首页尾和表格头部分大概5cm,剩余24.7cm可以做20-25行的表格。
相关参考
本月开出的发票货款未收到应该怎么做分录本月开出的发票货款未收到的会计分录:借其他应收款——xxx公司贷主营业务收入贷应交税费——应交增值税(销项税额)销售方向购货方已开出发票,确未收到款,应该怎么做分
本月开出发票但未收到款怎么做账,本月开出发票,但未收到款,应该怎么入账?会计分录?可以这样做:借:应收账款贷:主营业务收入借:主营业务成本贷:银行存款(或库存现金)计提税费:借:营业税金及附加贷:应交
知识大全 本月开出了一定数的销售增值税发票后,最好开进多少进项税来抵扣,这个比例怎么来计算
本月开出了一定数的销售增值税发票后,最好开进多少进项税来抵扣,这个比例怎么来计算?看税务局规定你的税负率是多少。一般工业企业3.5-5%,商业企业1.5-2%。税负率=应纳税额/销售收入*100%销售
知识大全 营改增后房地产小规模纳税人开出的增值税发票含税率是多少
营改增后房地产小规模纳税人开出的增值税发票含税率是多少分析如下:《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)附件1营业税改征增值税试点实施办法第十六条规定:增
知识大全 11年12月收到一笔款,我公司开出发票一张并已经报税,1月份对方要求退回,重新开2012版发票,如何做账呢
11年12月收到一笔款,我公司开出发票一张并已经报税,1月份对方要求退回,重新开2012版发票,如何做账呢先开张红字发票,再重开一张发票开出发票并已经报税,客户又退回发票要求重开。退回的发票,应该让对
知识大全 如果我们开出的是含税的发票小规模纳税人3%的,记账时主营业务收入该记多少麻烦告诉我会计分录收入是51132
如果我们开出的是含税的发票小规模纳税人3%的,记账时主营业务收入该记多少麻烦告诉我会计分录收入是51132若含税收入为51132则:不含税收入=51132/1.03=49642.72税金=49642.
知识大全 我们是小规模纳税人,本月开出一张发票2630,增值税是3%,如何算出成本?如何做会计分录
我们是小规模纳税人,本月开出一张发票2630,增值税是3%,如何算出成本?如何做会计分录?谢谢!兄弟就以你目前的条件而言发票上面的数额是含税的是吧?那么就是说你实际销售的货品的话设为X然后等式就是X+
知识大全 本月开出20000元(含税)应该找多少钱的抵扣票啊。公式怎样计算啊。谢谢
一般纳税人怎样找抵扣票如:本月开出20000元(含税)应该找多少钱的抵扣票啊。公式怎样计算啊。谢谢若是找开票公司开的进项发票就是在逃税是违法的事情被查到要罚款很严重至于找多少钱的进项本月应纳税额=销项
知识大全 现在我有一张工程款发票,现已全额开出,但有10%的质保金我们要一年后才支付,现在我的会计科目应该怎么做
现在我有一张工程款发票,现已全额开出,但有10%的质保金我们要一年后才支付,现在我的会计科目应该怎么做LZ好,①收款后的分录:借:银行存款8000贷:其他应付款-乙公司8000对②甲公司未收到的质保金
次月收到上月已抵扣的红字发票怎么做帐?我们是购货方你开出通知单,说明你此张发票还没有认证,对方才能开红字发票,你前一张发票不用做帐,如你已认证,对方是不能再开红字发票了。你原先的发票要退给对方,你原来