知识大全 销售发票开了了购货款未支付也没收到发票怎么做账
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销售发票开了了购货款未支付也没收到发票怎么做账
如何保证发票到达的时候,将发票和原来的暂估入库对应上?
暂估入账最容易产生的问题就是暂估容易冲销难,难就难在发票到达后找不到原来对应估入的是哪一笔,特别是客户很多或较长时间才收到发票的情况更易产生这种问题。解决方法一是按上面所说的月底暂估,月初冲回,保持账务的连续性以免因发票长时间未到而难以查对,二是装置查账(表),对每笔新发生的暂估入账及发票到达冲销后都要及时登记,将存货明细账与库房的明细账定期不定期地核对,以减少差错的发生及尽早发现差错。
开了销项发票,但货款没收到怎么做账
贷:主营业务收入
贷:应交税费--
借:其他应收款---XXX货款
销售发票已开而购货发票未到怎么做账
只能按双方的购销合同价或协议价做暂估入账,下月待购货票回来后,先冲账,再走正式的账。
没收到发票怎么做账
应该是这样的:借:银行存款
贷:预收账款
如果是主样的话:
借:银行存款
贷:长期应付款-长款
也许是为了涉及税收上的问题
如果购货时,发票先收到,但钱还没付,货也没收到怎么记账?
这种情况属于票到货未到,可以记入“在途存货”账户
借: 在途存货
应交税金-应交增值税-进项税
贷:应付账款
发票开出去了,钱还没收到.怎么做账
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
开了一张发票,钱还没收到,怎么做账
借:应收账款***
贷:主营业务收入***
应交税金-应交增值税-销项税***
已经签了合同开具了销售发票款项还没收到怎么做账
借:应收帐款 117
贷:主营业务收入 100
贷:应交税金-应交增值税-销项税 17
款项收到时 借:银行存款
贷:应收帐款
预付货款开了发票,没发货,怎么做账
记入在途物资科目即可
销售发票已开完,但货款没收到全款,没收到的差额怎么处理
全额开票,只收到部分货款,应记应收款。
1,继续收款。
2,如果打折让利等,应将原发票收回作废,重开发票。
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