知识大全一个10几人的小商场，如何制定管理制度，奖惩措施啊

Posted 2022-07-01 档案

篇首语：只有努力攀登顶峰的人，才能把顶峰踩在脚下。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了知识大全一个10几人的小商场，如何制定管理制度，奖惩措施啊相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

一个10几人的小商场，如何制定管理制度，奖惩措施啊？

在不少大公司里，虽然公司内部合法制度的制定都要通过所有部门的批准，但是一些重要的培训计划、文件程式、大大小小的中小组织都把本身的制定交付给人力资源部门和部门的管理者。这样，这些公司的制度和实施程式都走向极端，要不太过于呆板，要不就是太趋于理想化。

如果你是这些公司的经理，制定公司的各种规章制度是相当的重要，因为这些将成为公司的员工行为准则和努力的目标。通过条理清楚、协调性强的制度可以有效地保护你自己和你的公司。所以，在建立公司的规章制度时要遵循一定的规则。

制度与实施程式的区别

出于保护雇员和雇主利益的制度需要包括两个方面：行为准则和实施这些准则的规则。对于各个部门而言，必须制定出切实可行的实施条款，这也就是所说是实施程式。制度和实施程式的区别在于制度列出各种条条框框的行为准则，而实施程式则是说明实施这些行为准则的过程。

举个例子，你期望所有的程式设计师在每天下班之前都必须检查自己的程式码，你的部门程式文件就应该明确写入这一规定。如果哪位雇程式设计师不遵守这一规定，你的部门制度文件也有相应惩罚后果的详细规定。

如果你部门没有这些条款，而你在工作中却凭自己意愿行事，这是不合理的。

做好计划并得到批准

制定公平有效的制度的关键在于尽可能的使之简单、清晰、全面。当制定公司的规章制度时，你首先得把各个部门的要求和建议文件化。这也许是一个很简单的事情，但是，你必须知道所有公司员工的期望，这是最基本的。你必须文件化所有的工作规程、部门之间的联络等等。

一旦这些任务完成，你就可以正式地制定公司的制度了。在这一过程中，我建议你一定要和人力资源部、建议者、员工、使用者保持密切联络。为了避免员工日后产生不必要的意见，你应该尽可能地考虑到员工的利益。

你也可以检视一下以前的制度，并看一看这些制度在那个时期所起到的作用。如果有个别条款很有效，并可以在当前行之有效，不妨把它列入公司当前的规章制度。

正式地制定制度和实施的程式

假设你是一个软体开发咨询组的管理者，在公司里，你觉得程式设计师John Doe工作效率实在太慢，那么你怎么去处理这一问题呢？首先，你制定一套工作制度，规定完成哪些工作，如何完成，达到什么效果。应该注意这一制度必须包括所有事情发生的可能性。例如：“如果超过最终期限，必须提前和专案领导说明不能按期完成的原因，哪些部分不能完成，什么时候可以完成。”这样所有的计划才能够很好的协调。接着，你可以制定出如果不能按期完成应受到惩罚的条款：“如果不能按期完成的员工必须被记入员工档案并取消远端工作的权利。”

最后，一些制度也可以没有具体的实施方案。例如，你可以为员工获得在家工作的权利而制定相应的制度，“如果请求在家工作，必须提前三天用e-mail通知专案经理”，“如果每个月都有四天或以上的时间在家工作，必须得到上一级领导的同意。”

不要反复制定制度

制度一旦建立起来，必须力求于完整全面。如果在员工做出不合理的行为后再作出规定，那是不公平的，而且也是很没有效率的管理方式。制度应该包含所有团队、部门、公司的所有。

制度的制定和更新必须遵循相应程式

在制度的实施过程中很容易走向极端，但是你应该清楚如果不实施这些制度时所带来的风险和危害。只有掌握所有员工的详细资讯，你才能有效地保护每一个人的利益，提高自己的管理水平。

如何制作ppt反违章措施管理制度

可以先在Word中把文字编辑好，然后贴上到PPT中排版，做修饰和连结等，造成PPT制作。

如何制定商场管理奖罚制度

以下仅供参考，
目的：为了完善本公司质量管理制度，确保本公司质量管理体系有效执行、产品质量符合规定要求，达到顾客满意。特制定本制度。 2 范围：本公司员工。 3 职责： 3.1品管部门负责质量奖罚取证工作，各车间应做好配合工作； 3.2 主管技术副总、品管部负责人负责质量奖罚处置工作； 3.3 总经理负责质量奖、重大质量事故处置意见批准。 4 工作程式 4.1 质量奖： 4.1.1下列情形之一者可以得到适当的质量奖： a) 在一年当中，员工能保质保量出色完成任务，在工作中未出现质量故事,具有很强质量意识的； b) 由于员工及时发现，避免重大质量故事发生的； c) 对质量管理方面提出合理化建议被采纳的。 d) 在一年当中，部门开展质量管理工作成绩突出，产品质量明显提高，给公司带来效益的。 4.1.2 质量奖励由部门负责人在《质量奖罚处理单》上填写推荐理由，送到主管质量、技术副总拟定奖励意见，报总经理批准。 4.1.3 部门负责人将《质量奖罚处理单》送财务部执行。 4.2 质量处罚 4.2.1 质量处罚分类： a) 一般质量事故； b) 严重质量事故。 4.2.2 下列情形之一的为一般质量事故： a)品管员在检查中发现不合格品未采取措施的； b) 未按规定程式进行质量资讯反馈的； c) 生产中出现小批量报废的； d) 无故妨碍、干扰检验人员正常工作的； 4.2.3 下列情形之一的为严重质量事故： a) 顾客重大投诉的； b) 生产中出现批量不合格的；工作中出现重大失误； 4.3工序奖罚规定： a) 工序与工序之间转接，下道工序发现上道工序为不合格品时，经品管员确认后操作者报部门负责人，发现一处罚上道工序5元，所罚的款奖给发现者，由部门负责人在《质量奖罚处理单》填写奖罚理由，送财务部执行。 b) 车间与车间转接，下道工序发现上道工序为不合格品时，经品管员确认后操作者报部门负责人，发现一处罚上道工序品管员2元，操作者3元，所罚的款奖给发现者，由部门负责人在《质量奖罚处理单》填写奖罚理由，送财务部执行。 4.4 处罚款额规定： 4.4.1 对一般质量事故处罚相关部门主要责任人20元以下,罚次要责任人10元以下； 4.4.2对严重质量事故处罚相关部门主要责任人100元以下, 罚次要责任人50元以下，如造成经济损失，还应按经济损失10%赔偿(由主要责任人负担)，但最大赔偿金额不得超1000元。 4.5 处罚程式： 4.5.1 对一般质量事故由品管部门负责在《质量奖罚处理单》填写处罚理由，部门负责人签字，报主管质量、技术副总处置。 4.5.2 对严重质量事故由品管负责人负责在《质量奖罚处理单》填写处罚理由，送主管技术副总处置(必要时召集相关人员讨论)。报总经理批准。 4.5.3 品管部负责人将《质量奖罚处理单》送财务部执行。

如何制定会议管理制度

会议管理制度：
一、会议时间（定期的具体时间，不定期会议的召开方式，通知负责人及通知方式）
二、会议考勤制度（专人，点名还是签到）
三、会议记录（专人，记录具体标准，比如像会议记录本上的时间、地点、与会人员、会议内容...）
四、会议禁止事项及处罚条例（有奖更好）
基本上就是以上内容了~自己根据实际情况添吧~~~

如何制定厨房管理制度

厨房的各项管理制度主要应包括以下几方面的内容；
一、厨房的工作制度
厨房的工作制度是每一位厨房工作人员在生产中必须遵守和执行的基本规则。它的主要内容有：厨房人员的工作时间、工作态度、工作纪律、仪表仪容、上下班签到，以及员工用餐等方面的规定。
二、厨房的值班制度
厨房的值班人员必须遵守值班制度，如：准时到岗；准时离岗；认真填写值班记录；当遇到不能解决的问题要及时向值班经理汇报；应妥善处理各种突发问题。值班的日记应一班交一班，要明确值班职责、值班时间、值班地点等，并承担值班的责任等内容。
三、厨房的卫生制度
厨房的卫生是厨房生产的头和头等大事，卫生制度应依据国家颁发的《食品卫生法》和食品卫生等有关方面的条例，根据当地政府和饭店所规定的卫生要求，制定厨房的卫生制度。卫生制度的具体内容应包含如下几个方面：
1、卫生要求。
2、卫生标准：日常卫生标准、周期卫生标准等。
3、卫生内容主要有：个人卫生、食品卫生、环境卫生、装置卫生等方面。
四、更衣室管理制度
更衣室是提供给员工更换工作服的场所，更衣室的橱柜是存放衣物和工具的，因此，制度要求员工在更衣室的橱柜中不得存放个人的贵重物品以及不属于个人所有的其他物品等。厨房人员还必须遵守更衣室的其他有关规定。
五、安全制度
厨房安全制度应包括：
1、食品在生产制作过程中的安全。
2、装置在使用过程中的安全。
3、人员在工作中的安全。
4、厨房的环境安全。
5、厨房内食品仓库的安全。
6、厨房及仓库钥匙的安全管理等内容。
六、奖励制度
为了促进社会主义物质文明和精神文明的建设，造就一支高素质的厨师队伍，肯定和鼓励先进，调动员工积极性，使厨房管理工作更有成效，奖励制度应明文规定奖励目的、奖励条件、奖励程式、奖励方法等内容。
七、纪律检查制度
纪律检查制度主要有两方面：一是纪律处分；二是工作检查。纪律处分的是对那些经说服教育屡教不改者的一种行政约束。纪律处分的目的是为了改变后进员工或犯了严重错误的人的行为和态度，并防止他们再犯错误，从而来继续维持整个厨房的正常工作。因此，纪律处分必须起到惩罚和教育的双重作用。通过纪律处分，使犯错误的员工和其他员工都受到教育，从而达到预防为主的目的。工作检查应包括：管理性质的检查、自身工作的检查以及相互监督的检查等内容。

如何制定环境污染严惩重罚管理制度?

坚定不移化解产能过剩，把使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用有机结合起来，坚持通过市场竞争实现优胜劣汰。
政府要强化环保、安全等标准的硬约束，加大执法力度，对破坏生态环境的要严惩重罚。化解产能过剩的根本出路是创新，要大力发展战略性新兴产业，加快传统产业优化升级。创造环境，使企业真正成为创新主体。
政府要做好加强智慧财产权保护等工作。强化激励，用好人才，使发明者、创新者能够合理分享创新收益。

怎样制定商场食品价格管理制度

商场的食品价格管理，主要分为前台、后台两块。前台指的是标价签管理，后台指的是价格资讯系统管理。即前后台的价格必须一致。因此，你需要制定相应的操作流程。

如何制定客户服务管理制度啊?

客户服务管理制度体系应从以下几个方面考虑：
1、人员招聘、培训、考核、薪酬、考勤等；
2、服务质量管理、改进、监控等；
3、办公现场管理、现场服务规范、话务量预测、排班等；
4、客户投诉、满意度等；
5、技术系统测评、运营维护管理、系统安全管理等；
6、档案档案、物品领用、办公耗材等。

如何制定酒店康乐部管理制度

给您提供一份酒店康乐部管理制度范本，希望对您有所帮助！
康乐部管理制度
（一）康乐部工作管理制度：
1、康乐部经理岗位职责
1. 负责娱乐部的全面工作。
2. 负责对部属的考勤，考绩工作，根据员工表现的好坏，进行表扬或批评。
3. 根据本部门的工作需要，合理调配人力，并有权调动本部门员工的工作。
4. 对酒店的娱乐活动专案的选择，活动的管理，及时向总监汇报，使其更加完善，合理，丰富多彩，对宾客更具吸引力。
5. 对酒店洗浴、舞厅等活动专案铀有全面管理的责任保证这些活动专案能够正常、健康的开展。
6. 对本部门的员工的素质，工作意识，业务能力和技术的提高负有培训的责任。
7. 善于策划本部门的工作。
8. 熟悉娱乐部各种活动专案的特点。
9. 了解和掌握各种活动设施，装置的效能、功能及使用方法。
2、主管岗位职责：
1）为了提高管理效率，调动下属的积极性，上班首先要检查考勤情况。
2）协助员工领取所需物品。
3）检查全场准备要作（检查工作）。
4）检查全场卫生情况，包括员工的仪容仪表、工服等。
5）全天监督全程动作、纪律卫生情况，不准串岗、离岗。
6）与客人多交流，处理各种顾客投诉。
7）祥细记录客人档案。
8）员工短时的休假申批。
3、领班岗位职责：
1）上班检查楼面、考勤情况。
2）直接传达主管安排的工作内容或协助主管各项工作。
3）检查服务员班前准备工作。
4）检查区域卫生情况。
5）客人接待与沟通。
6）祥细记录客人楼案等。
4、服务台服务员岗位职责：
1）熟悉桑拿中心各种单据的登记及各项收费，并灵活进行推销，熟悉电话接听程式。
2）对于每位前来消费的客人及要求到客房服务的客人要做好记录，根据客人的每项消费进行登记。
3）对于桑拿对外赠送的物品要有详细的出入记录，对于酒水及香菸，要有详细的销售记录并及时补充。
4）负责吧台内外及女宾桑拿的卫生清洁工作。
5）协助仓管做好物资盘点工作及物资领用补充工作。
5、桑拿室服务员岗位职责：
1）熟悉桑拿室各种设施、装置的安全使用，保证设施、装置的正常执行，发现问题及时上报。
2）负责提供客人换鞋，更衣及洗浴时的各项服务，保管好客人的贵重物品。
3）客人洗桑拿时注意观察，特别喝过酒的客人，以保证客人的安全。
4）负责服务区域内的卫生清洁工作，客用品的更换，补充工作，保管好更衣室配备的吹风机及梳子等易带走物品。
5）协助仓管做好物品领用及盘点工作。
6、休息厅服务员岗位职责：
1）熟悉休息厅内电视机的使用方法及简单故章的排除，发现问题及时上报。
2）负责为客人提供免费的茶水、香菸及果盘，并及时推销按摩及沐足等一系列消费专案以及我们的优惠措施。
3）经常巡查客人的消费动态，做出相应的准备，及时为客人提供服务。
4）负责休息厅的卫生清洁以及布草的更换，检查客人有无遗留物品及时上报。
5）协助仓管做好物品的盘点
7、按摩房服务员岗位职责：
1）熟悉各按摩房的效能及贵宾房蒸汽浴室的使用，发现问题及时上报。
2）负责给客人提供免费饮品的服务，及进巡查客人的消费情况，做到随叫随到。
3）负责按摩房各卫生区域的清洁工作，布草、垃圾袋做到一客一换，保持房间空气清新，并协助仓管做好物品的领用及盘点工作。
8、舞厅服务员岗位职责
1、音乐厅、舞厅营业前，对灯光音响系统一定要进行除错，检查舞池是否有不安全的因素。
2、音乐厅、舞厅因灯光暗，服务员要勤巡视，勤观察，勤为客人服务。
3、音乐厅、舞厅的客人较复杂，要细心注意客人和装置的安全，若发生事情，要沉着冷静，妥善处理。自己处理不了的要及时报告值班经理及保安部来处理。
4、准备好调鸡尾酒的器具，玻璃杯，备齐准备供应给客人的饮品，炸薯片，炸花生，炸腰果仁或虾片等饮料和小食。
5、凡入厅的客人一律要购票进场，非经批准谢绝参观，保持音乐厅、舞厅舒适幽雅的环境。
6、努务学习业务知识，提高服务技能。
7、严格遵守酒店的各种规章制度。
9、康乐部收款员岗位职责
1、掌握业务知识，作好客人的询问工作，服务要快捷、周到，唱收唱付。
2、每班要填写好报表，做到帐款清楚，严禁公私款混放和私换外币。
3、做好收款台的安全及卫生工作，无关人员不得进入收款台，人离要锁抽屉。
4、密切与各娱乐室联络，掌握好娱乐设施使用情况，准确及时登记好，避免不必要的差错事故。
5、努力提高业务娴熟，技巧水平，更好的对客服务。
6、严格遵守酒店的各种规章制度。
（二）问讯服务：
1、熟知酒店内服务设施情况
2、熟知本地区交通.游览.购物等情况,掌握准确资讯.
3、回答必须简明.语气温和解释清楚.
4、每天收集酒店内外最新资讯.
5、诚心接待每一位问询者,专心倾听所提出问题.接听内外部打进来的问询电话.
6、准确回答问询,绝不能说: “我不知道”,对无法马上回答的问题,应解释 “对不起,我立即给您查询”。查清后回答或耐心解释,或帮客人想办法.
7、接受客人表扬或投诉.无论是表扬或投诉都要真诚地感谢客人.对投诉服务质量问题立即表示歉意,能改的立即改正,其它问题应上报处理.
8、注意客人经常问询的主要内容：
1）本地或酒店近期的重要活动；
2）酒店各营业场所的消费专案及价格；
3）酒店各营业近期优惠推广专案；
4）酒店内部服务设施及服务时间；
5）市区交通情况；
6）购物地点及路线。
（四）游泳池卫生标准：
1、售票处:
物品摆放整齐,玻璃柜清洁无灰尘,售卖物品必须数量充足,地面跟墙壁必须清洁,小地毯每天必须清洗两次。
2、换鞋间及洗浴间：
1）(a)男女换鞋间鞋柜内无尘无水渍，柜内拖鞋摆放整齐。
(b)梳妆镜无灰尘及水污点,地面无泥土等杂物。
2）(a)男女洗浴间地面跟墙壁无灰尘特别是男浴间地面无烟蒂,每班要及时清除.
(b)男女洗手间地面无头发,特别是下水道口,浴池内台架保持光洁,各条顺水管道及洗手间管道无灰尘.
(c)男女洗手间内无异味,保持座桶内外的清洁,手纸要存放及时.
(d)男女更衣室锁头保证完好,柜内无异味,无水渍及尘土.
(e)客用消毒池保证放水及时,深度适中,无泥土.
3、游泳池:
(a)泉水清洁,透明度高.水质要符合标准,水面无污物及油渍.
(b)池底无沉淀物,每两天洗尘一次.池底无脱落的瓷砖.
(c)池水每天回圈两次,一次是上午10:00—11:30,一次是晚上7:30—8:30
(d)大池边缘的排水道花格保持无泥土.客用座椅及茶几面保持光洁
(e)泳池外围玻璃要无灰尘透明度好,并定期让PA清洗.廊道无沙子,杂物痰渍.员工要勤巡视,及时给客人摧销酒水等服务.
4、吧台：
物品分类摆放整齐,台面,酒柜,保鲜柜内清洁无尘,无异味.
5、健身房:
(a)健身房内健身器材摆放整齐,干净,绝对不能有灰尘.注意保养,每天必须清擦数次.地面保持清洁,玻璃无尘土.
(b)如客人不会用,由服务员教会并监督使用,以防损坏.
（三）游泳池管理制度：
1、售票处接待服务程式：
1）所有客人须持票或持卡入场，严禁带病、醉酒者入场。
2）售票员出售泳票或查验客人持卡为效期内使用的，即发放客匙，客人方可入场，并提醒客人保管好物品，指引客人进入更衣室。
3）客人购买泳衣或泳具时，服务人员须开酒水单做帐并做出好售出物品记录，客人需挂帐或转房帐，服务员须请客人在收银单上签名，经收银员确认有效后方可挂帐。
4）泳池入口处检票放行。
5）每班次服务员交接，须核对实物数、票根、现金、日报表，无误后进行交接。晚班须向收银准确交纳当日营业收入并进行货物盘点、补货后方可下班。
2、安全监护服务程式：
1）每班次设立两名安全负责人，安全责任人须全面监控入水客人的活动，重点注意老年人、小童及醉酒后入场者。
2）遇有溺水时，须及时入水抢救，并利用器械合力救出溺水者并同时进行急救及发出通知，请专业医护人员入场急救。
3）对于在水中作出危险动作的客人预以警告制止。不听从者请保安预以协助。
4）每班安全责任人对营业发生的事故须负主要法律责任。
5）交接班时，安全责任人须在交接班本中交接并签名。
6）每月对安全防范意识强的班组、个人提出表扬并奖励。
3、休闲中心酒吧服务程式：
1）每班一名吧员，必须对各种酒水价格清楚。根据客人喜好及时推销。
2）根据客人所点酒水，开酒水单以做帐单，然后用托盘给客人送酒水，依据酒水程式展酒、开瓶、斟酒。
3）吧员、服务员必须不断为客人服务及时添酒，换菸灰缸，适时推销。
4）待客人消费完毕后，吧员提前将帐单，送到客人手中结帐，如挂帐通知收银员打出帐单客人签名与收银确认后方可入帐。
5）吧员及时清理台面为下一桌客人作准备。
4、更衣室服务程式：
1）服务员根据客匙给客人开启橱柜，让客人更衣，提示客人将贵重物品交吧台保管好。
2）提示客人锁好衣柜，让客人冲凉。
3）为顾客指引进入水池方位等。
5、检票处服务程式：
1）为客人检票做好记录。
2）对无票、醉酒、面板病者不准下水。
3）除了著泳装其余人员不准入场，若陪同必须要进场，需购票方可进入。
4）提醒客人对脚部消毒，将拖鞋按规定摆放。
5）提示客人不允许私自将饮料、食品带入泳池。
6）每班次都要与售票处认真核对，无误后清理厅面下班。

记录管理制度如何全面制定

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1、目的
对质量管理体系有关的档案，包括外来档案进行控制，确保相关场所使用的档案为唯一、有效版本。
2、范围
适用于与质量管理体系有关的档案的控制。
3、职责
3.1总裁负责批准释出质量手册和程式档案。
3.2管理者代表负责稽核质量手册和程式档案。
3.3各部门负责相关档案的编制、使用和保管。
质量管理部是本公司质量体系档案、技术类档案、管理类档案的负责部门，负责组织档案的编写、审查、发放，提出更改及组织换版和作废档案撤出、销毁；
各档案的使用部门负责本部门使用档案的保管和使用。并按要求实施档案更改，及时撤出作废档案。
4、程式概要
4.1档案分类
4.1.1 A级档案：质量手册（包含质量方针、质量目标）。
4.1.2 B级档案：程式档案
4.1.3 C级作业性档案（包括操作规程、检验标准、作业指导书和管理性档案）。
4.1.4 D级档案：记录，记录是特殊档案，执行《记录控制程式》。
4.2质量管理体系档案的编号
4.2.1质量手册
以BC-SC-01表示，BC表示本公司，SC表示质量手册，01表示发放编号。
4.2.2程式档案
合订本以BC-CX-01标识，单本档案则以在合订本顺序号标识，如档案控制程式为HS-CX-01-01。
4.2.3作业性档案（以公司名称缩写＋部门代号拼音缩写＋版次），如：BC-XS-A-01，BC表示本公司，XS表示销售部，A表示第一版，01表示流水号。（BG表示办公室，XS表示销售部，JS表示技术部，SC表示生产管理部，ZL表示质量管理部，GY表示物资供应部）
4.3档案的状态识别
为清楚地表明档案的状态，防止使用失效版本档案，公司将档案划分为受控档案、非受控档案、保留档案和作废档案等四类，并分别加盖相应标识，由质量管理部执行。
①受控档案，按程式控制更改的档案，盖“受控”印章；
②非受控档案，指其更改不受控制的档案，盖“非受控”印章；
③作废档案，指过期或失效的档案，盖“作废档案”印章；
④保留档案，失效或作废档案留做参考时，盖“保留档案”印章。
4.4档案的编写、稽核、批准、发放
档案编写完成后，编写负责人组织档案的审批，以确保档案是充分和适宜的：
①质量手册、程式档案由质量管理部负责编写，管理者代表稽核，总裁批准。
②作业档案、记录由各部门编写，部门负责人稽核，管理者代表批准。
程式档案
标题：1.档案控制程式编号：
BC-CX-01-01 版本：
C/0 页次：第02页
共02页
4.5档案的发放
档案批准人负责确定档案的发放范围，质量管理部负责发放，应确保所有对质量管理体系有效执行具有重要作用的场所，都能得到相应档案的现行版本，发放档案时登记《档案发放、接收、回收登记表》，接收部门核对档案的编号、版次/修订次和标识、审批人员的签名无误后签收。
4.6 档案更改
4.6.1档案更改由提出人填写《档案更改申请单》，管理者代表批准。档案制定部门负责更改，按原审批程式稽核、批准后质量管理部发放。
4.6.2版次与修订次
质量管理体系档案正文每页应标有相应的修订状态。版次用A、B、C……表示，修订次用数字0、1、2、3、4 ……，档案超过10次更改应换版，档案一经改版，则修订次调整到最新版次未修订（0）状态。
4.7 档案的使用
4.7.1档案因破损而重新领用新档案，分发号不变，并交回破损档案；因丢失而补发新档案，应给予新的分发号，并注明已丢失的档案的分发号失效。
4.7.2档案应存放于专用资料柜，并能够防潮、防丢失；
4.7.3严禁在受控档案上任意涂改，应确保档案清晰，易于识别。
4.8档案的作废和处置
4.8.1失效或作废的档案由质量管理部从使用部门收回并登记，加盖“作废档案”章，确保作废档案的非预期使用。
4.8.2需要保留的作废档案，加盖“作废档案”和“保留档案”印章。
4.8.3作废档案由质量管理部填写《作废档案处置单》，经管理者代表批准后处置。
4.9档案的借阅和复制
4.9.1需要部门应填写《档案借阅/复制登记表》，管理者代表批准后质量管理部安排办理。
4.9.2借阅人员应保持借阅档案整洁，不得污损、划记并按时归还。
4.10外来档案的管理
4.10.1收到外来档案的部门，需识别其适用性，交质量管理部登记《外来档案清单》，控制分发以确保其有效。
4.10.2更改的方法采用换页更改，同时收回所有受控的旧版档案，更改应在《质量手册更改记录》上记录。
4.11受控档案管理
质量管理部将所有的质量管理体系档案登记于《受控档案清单》，并根据更改情况进行更新。
4.12档案评审
在内审和管理评审时由综合办公室组织对现有质量管理体系档案进行评审。
5、相关记录
①《档案审批单》
②《档案发放、接收、回收登记表》
③《档案借阅、复制登记表》
④《档案更改申请单》
⑤《受控档案清单》
⑥《外来档案清单》
⑦《作废档案处置单》
程式档案
标题：2.记录控制程式编号：
BC-CX-01-02 版本：
C/0 页次：第01页
共01页
1、目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2、范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效执行的记录。
3、职责
质量管理部监督、管理各部门的记录。各部门真实、有效的填写记录内容并妥善保管。
4、程式概要
4.1记录格式
记录格式由使用部门确定，交质量管理部备案，并由质量管理部编制《记录清单》，规定记录的归档储存期限，管理者代表批准。
4.2记录的编号标识
以JL-X.XX-XX表示，JL为记录拼音缩写，X.XX表示ISO9001:2008标准章节号， XX代表记录顺序号，如01、02等。
4.3记录的填写
4.3.1记录的填写应正确完整、字迹清晰，能准确识别；
4.3.2记录可清楚的指明是何种活动或服务并完整地填写记录中有关栏目；
4.3.3如因笔误或计算错误需要修改原资料，应采用划改错误之处，在其上方写上更改资料，更改人签名，注明更改日期。
4.3.4记录的填写人签全名以表明责任。
4.4记录的管理
4.4.1各部门负责将记录分类，每月按日期顺序整理、装订，自行储存，储存期满交质量管理部处置。
4.4.2记录贮存在干燥适宜的环境中，加以防护，并且便于查询.
4.5记录的提供与处置
4.5.1合同有要求时，顾客可以查阅工厂的质量记录，原件记录严禁借出。
4.5.2在储存期内的质量记录，任何人不得撤消或销毁；超过储存期的记录，质量管理部填写《档案作废申请单》交管理者代表批准后处置。
5、相关记录
①《作业记录清单》

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