知识大全问大家一个所得税季报表的问题，请高手帮忙回答一下，谢谢

Posted 2022-05-09 所得税

篇首语：勤奋是你生命的密码，能译出你一部壮丽的史诗。本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理，主要介绍了知识大全问大家一个所得税季报表的问题，请高手帮忙回答一下，谢谢相关的知识，希望对你有一定的参考价值。

问大家一个所得税季报表的问题，请高手帮忙回答一下，谢谢！

2008年以后的四季度申报应该为1月1日至12月31日。08年之前，外商投资企业的季度申报都是申报本季度的税款，如果为四季度则是10月1日至12月31日。内资企业的是1月1日至12月31日。

问大家一下所得税季报表的填写方法，请帮忙回答一下，谢谢！

四季度填表时要填累计数,即,利润是2.按2计提所得税.
每个季度填所得税申报表,都是指从1月1日至本季度最后一天你单位的利润累计数.

大家好,问大家一个关于所得税季度预缴的问题,请高手帮忙回答一下,谢谢!

9月底只做预提2000元的分录
借所得税2000
贷应交税金-应交所得税2000
并结转到利润
借本年利润2000
贷所得税2000
10月缴纳所得税时借应交税金-应交所得税2000
贷银行存款2000

所得税季报问题,谢谢回答!

所得税是按季预交，年终汇算，多退少补的
每个季度交所得税是按累计利润为计算基础的，也可以说是第二季度可以弥补第一季度的亏损，如果第二季度未没有利润可以不交，比如第一季度税前利润为-50，如果第二季度未为-10，不用交税，说明第二季度利润是40，如果第二季度累计税前利润为20那就得交20X相应比率交所得税了．

所得税季报表的填法

必须相等！
营业收入就是你单位的所有收入，包括主营和其他业务收入。
营业成本就是你的支出项，包括税金等
若是负的，就填0
这表很简单，你可以先不填，到税务大厅问一下就行，不一定问税务人员，问其他报表的会计就行，这样也比税务人员态度好，毕竟会计人员素质相对高些！
是吗？

问大家一个合并报表的问题，请大家帮忙回答，谢谢！

当然要做了，因为按照现在的规定，所得税是汇总缴纳的，也就是在你们总公司的所在地缴纳。这样的话，没有报表，你的税款怎么计算啊，，，对于如何编制，因为你们是总公司与分公司，并非是，母公司与子公司的关系。所以不涉及抵消问题。其实你可以吧分公司，看成自己的一个部门，把它产生的收入和费用还有损失或者利润并入到总公司的利润表就可以了。对于资产负债表，这个更好办，因为本来分公司的资产就是从总公司临时划拨出去的，所以把他们加回就可以了。。

所得税季报表如何填?

所得税季报是每个季度预交所得税，收入是不含税的。在营业收入栏填1400/1.17，利润总额栏填1400/1.17*1%（如果预计全年收入不超过500万的话，就乘以2%）。减免那栏填：实际利润额*5%。数字都是可以带出来的，你试试

季报表的利润所得税额,怎么得的

季度报表的利润所得税是按照累计利润和规定的税率计算的然后减去季度前已上交的所得税的差额上缴所得税的。比如三季度的累计利润是100万元乘以25%的所得税率25万元减掉2季度已交的20万元（1-2季度的累计所得税）本季度就应当交5万元。

所得税季报表利润总额是负数提示报表不合理谢谢了，大神帮忙啊

可以是负数，或填0

问大家一个补交税款的分录的问题，请帮忙回答一下，谢谢！

借：以前年度损益调整
贷：就交税金-补交的增值税，所得税等
贷：其它应交款-罚款
今年的业务按一般纳税人核算
个人观点

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