知识大全外行请教财务问题：我采购回来一个店面用的空调，请问财务应该怎么做账

Posted 2022-05-07 财务

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外行请教财务问题：我采购回来一个店面用的空调，请问财务应该怎么做账？做费用还是怎地？谢谢！

借：固定资产（明细）
贷：现金（或银行）

每月提折旧

借管理费用折旧费
贷累计折旧

请问租用的店面（三年合同期）换卷闸门公司财务应该怎么报销做账?

如果购置金额偏大，你可以放入待摊费用每月摊销；如果金额不大，一次性计入管销费用即可。

请教：财务做账时，遇到一笔付外经办合同管理费的凭证，该怎么做账？还是要预提吗？

不用预提，可直接计入费用中
借：管理费用等--办公费
贷：银行存款/库存现金

收的费用先开的收据后再换发票财务应该怎么做账

收的费用先开的收据后再换发票财务会计处理如下:
借:其他应收款
贷:银行存款
发票回来以后，
借:管理费用
贷:其他应收款

酒店卖的废布草费用要入到财务账里。请问该怎么做会计分录？急助。谢谢了。

其他业务收入。属于企业不太发生的业务收入

请教一个财务问题，谢谢大家了

管理费用-福利费

请教各位老师一个财务问题:发本企业生产的商品怎么做账？急

这个问题太宽泛，发出商品后如果商品的所有权已完全转移，你就一方面结转收入一方面结转成本，如果所有权未完全转移，你就将库存商品转入发出商品科目。

请问：公司主营粮食储备、加工、销售等业务，请教专业人士：在财务上应该按那种财务制度做账？谢谢！

企业会计准则

请问我们公司要把银行的票据都给财务，支票是只给进账单还是连同支票一起给财务做账？兼职财务！谢谢

只给进账单
支票是你们要自己存到银行的。

请问做钢材的财务账怎么做 .最主要的是库存帐应该怎么做

钢材库存账务，主要掌握下列情况处理：
1、货已收到，而发票未到，这时先按合同价做假入库手续：
借：原材料
贷：应付账款
2、收到发票后：
先用红字冲销假入库凭证：
借：原材料----（红字）
贷：应付账款
然后，按发票金额：
借：原材料
贷：银行存款或应付账款
3、如果发票和货同时收到，并即时付款：
借：原材料
贷：银行存款
4、如果发票与货同时收到，但款未付：
借：原材料
贷：应付账款
5、发出材料：
借：管理费用（或有关科目）
贷：原材料

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