知识大全增值税专票上月忘记作废一张后报税的问题，急

Posted 2022-05-06 发票

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增值税专票上月忘记作废一张后报税的问题，急！

这多缴的税到时候是本月用红字冲了，本月可以少交或者以后少交，还有地税增值税的附加也是本月可以少交或者以后少交。

关于增值税专票作废问题

需要到税务所说明情况。

增值税专用发票作废的问题，急、急、急

1、你们违规了，作废发票之前必须收回各联，全部收回后才能在系统中作废，未按规定作废发票，国税会有罚款。而且你们作废之前未通知对方，对方认证已经形成进项税了，即使还没有抵扣，也要做进项税转出，并可能面对国税处罚。
2、现在要对方去操作，去国税局找专管员，说明情况，填进项税转出申请表，将已经认证的进项税做转出，并退还发票抵扣联和发票联，而且必须在本月之内完成才可以。

我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了，未抄税，如何处理

能够作废的条件
1、没跨月
2、没抄税
3、购买方没认证

我上个月有一张增值税发票忘记作废了，请问？

不可以的！
先交上，之后作为预缴税款！

增值税专用发票作废问题

要带上作废清单和作废发票，由专管员签字。北京这里还要写作废发票原因说明。

正常申报销项税，然后在这个月开负数冲回。如果税款太大，就说IC卡坏了，不能抄税，到大厅手工抄税，把第一张发票手工抄成作废，其他抄成正常开具，这样第一张发票就不用记销项了。然后过几天在到大厅清一下IC卡了，就OK了。

要作废的这张发票你在发票查询中选中，点作废，最好打印出来，然后在所有联均盖“误填作废”章，妥善储存，因为税务局查帐要看的，不要弄丢哦
这样就可以了，其实很简单的~

你已抄税,只能是开具负数发票来红冲了,若未交与购货方则销售方申请开具,步骤如下:
1、开具
当出现以下情况时，应由销售方申请开具红字专用发票：
⑴因开票有误购买方拒收；
⑵因开票有误等原因尚未交付。
2、开具流程
第一步：销售方提交申请单
若销售方需要申请开具红字专用发票，销售方应向主管税务机关提交申请单。
第二步：销售方税务机关开具通知单
销售方税务机关根据纳税人提交的申请单，稽核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。
第三步：销售方开具红字专用发票
销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。

本月作废了一张增值税专用发票，请问在报税时怎么办。

报税时需要填写的报表都无需标注发票作废。在列印的专用发票明细表中能看出来。建议留存，以备国税检查。

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