知识大全 请问“XXX有限公司应收账款中存在的问题和对策研究”这个用英文怎么翻译，求各路大神指教，不胜感激
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The existing problems and countermeasures in Aounts receivable of XXX co., LTD.
应收账款在管理中存在的问题及对策研究如题 谢谢了
[摘要]：应收帐款的管理对于一个企业来说是至关重要的， 它关系到企业的资金是不是能顺畅流通。 本文主要探讨了目前应收帐款管理中存在的一些问题， 并就如何加强应收帐款提出了自己的建议。 资金是一个企业的血液，如果企业缺少血液，轻则“营养不良”， 重则“奄奄一息”，随时都有死亡的可能。 现实中很多企业正是因为资金周转不良而破产，倒闭。 所以如何加强应收帐款的管理就成了企业生存和发展的关键。 一、应收帐款管理中存在的问题： 在我们对部分企业进行审计的时候，发现应收帐款的管理十分混乱， 内部控制相当薄弱，主要表现在以下几个方面： 1、企业并没有树立正确的应收帐款管理目标， 片面追求利润最大化，而忽视了企业的现金流量， 这其中一个很重要的原因就是对企业领导人的考核时过于强调利润指 标，而并没有设定“应收帐款回收率”这样的指标。 2、没有应收账款管理的责任部门。 不少企业有大量的应收账款对不上，收不回， 一个主要原因是没有明确由哪个部门来管理应收账款， 没有建立起相应的管理办法，缺少必要的内部控制， 导致对损失的应收帐款无法追究责任。 3、对应收帐款的会计监督相当薄弱。 没有建立应收账款台账管理制度， 没有对应收账款进行辅助管理或者仅按账龄进行辅助管理。 许多企业仅仅是在其资产负债表的补充资料中按账龄对应收账款的数 额进行简单的分类，平时则没有对应收账款进行辅助管理。 在企业回款好的情况下，基本能满足需要， 但在企业回款不畅的情况下就不能满足管理的需要。 没有建立应收账款定期清查制度，长期不对账。 由于交易过程中货物与资金流动在时间和空间上的差异以及票据传递 、记录等都有发生误差的可能， 所以债权债务的双方就经济往来中的未了事项进行定期对账， 可以明晰双方的权利和义务。而现实中有的企业长期不对账， 有的即便是对了账，但并没有形成合法有效的对账依据， 只是口头上的承诺，起不到应有的作用。 未建立坏账核销管理制度。 有些企业对没有收回的应收帐款长期挂帐，帐龄甚至多达10余年， 而这部分资产其实早已经收不回了。 4、企业未对应收账款按风险程度进行信用管理。 目前大多数企业都不对应收账款进行风险评价， 没有建立一套完善的赊销制度，对形成的逾期应收账款能否收回、 收回多少没有底数。针对以上存在的种种问题， 笔者提出了自己的对策：加强和改善应收帐款管理， 首先要解决目标问题。利润最大化不是应收帐款管理的目标， 如果以利润最大化作为目标， 可能会导致对风险的忽视和企业长远利益的牺牲。 应收帐款管理的总目标应该树立企业价值最大化的理念， 不能忽视资金的良好周转。 第一 要事先制定合理的应收帐款余额，实行应收帐款的计划管理。 在每一年的年度计划中应该明确应收帐款的年末余额， 并设定一个相对积极的平均收款期， 允许每年的平均收帐期在该指标上下浮动，作为考核业绩的依据， 设定应收帐款占流动资产总额的比例，实施弹性控制， 在产品走俏时，赊销规模从紧；产品疲软时，从宽；资金紧张时， 从严。当赊削规模接近警界线时，应断然采取措施，暂停赊帐业务。 第二 应实行应收帐款的责任管理，作到每一笔应收帐款都有人负责。 建立赊销审批制度。从源头上采取避免遭受损失的措施，实行“ 谁审批，谁负责”， 对每一笔应收帐款业务的发生都有明确的责任人， 以便于应收帐款的及时回收以及减少坏帐损失。 当然企业可根据自身特点和管理方便， 赋予不同级别的人员不同金额的审批许可权， 各经办人员只能在各自的许可权内办理审批，超过限额的， 必须请示上一级领导同意后方可批准，金额特别巨大的， 需报请企业最高领导批准。同时，责任制必须落到实处， 各经办人员经办的业务应自己负责，并与其经济利益挂钩， 并要求其对自己经办的每笔业务进行事后监督，直至收回资金为止。 建立销售责任制，引入激励机制，实施奖惩措施。 企业可以将贷款回笼作为考核销售部门及销售人员业绩的主要依据， 并建立指标考核体系，包括销售收入总额，贷款回收率， 应收帐款周转率等，根据实际回收情况与清欠人员的工资挂钩。 第三 实行科学的合同管理，用法律保护自己的合法权益！ 除现金收入以外的供货业务都应该签定合同， 主要的供货业务应使用统一的合同文字，合同要素要齐全具体， 特别是收款期，延付的具体违约责任等应清楚，准确， 只有这样才能用法律武器尽可能的保证自己的利益不受侵害。 第四 对客户的信用进行评估，确定赊销规模。 对拟赊销的客户的资产状况、财务状况、经营能力、以往业务记录、 企业信誉等进行深入地实地调查， 根据调查的结果来评定其信用等级，并建立赊销客户信用等级档案。 优为企业规模大，以往业务往来中信誉较好的企业； 合格为资产状况和财务状况一般，财务制度比较规范， 有一定的资产作抵押， 在以往业务往来中经催交后能结清货款的客户； 差为资产状况和财务状况不佳，财务制度混乱，没有资产抵押， 以往没有业务往来或有业务往来但信誉不佳的客户。 赊销客户的信用等级评定工作应每年一次，特别情况可随时调整。 按赊销客户的还款能力和信用等级，确定销售政策。 对于资信差的客户采用现款交易， 对资信一般或者较好的客户在现款不被接受的情况下采用承兑汇票的 方式，对于资信好的客户则采取分期收款的方式， 但在期限和累计金额上要有明确的规定。 第五 发挥会计的基督职能，辅助应收帐款的回收 企业的财务部门应按赊销客户区域建立核算应收帐款明细帐， 对赊销业务及时进行会计核算，并定期统计应收帐款各客户的金额、 帐龄及增减变动情况，及时反馈给企业主管领导和销售部门， 为评估、调整赊销客户的信用等级提供可靠依据， 同时也能了解赊销总情况。 企业财会部门应定期向赊销客户寄送对帐单和催交欠款通知书。 对未超过期限的赊销客户，主要是获得经双方供销、 财会经办人确认无误并签章的对帐单，作为双方对帐的原始依据； 对超过期限的赊销客户，在发出对帐单的同时， 需分发催交欠款通知书，及时催收欠款。 企业供销部门及有关经办人员应积极配合财会部门做好此项工作。 第六 进行积极的收款政策和风险转移机制。 对逾期未结清欠款的赊销客户， 企业应组织力量督促经销人员加紧催收，特别是对一些信誉较差， 欠款时间较长，金额较大的赊销客户，需有专人负责， 兑现落实经办赊销人员的奖惩。企业供销部门应组织人员， 积极与对方进行联络，及时收回欠款。 对近期暂不能还款的赊销客户， 应要求对方制订还款计划并提供担保，使其能逐步还表欠款。 对那些既然不制订还款计划又不提供担保的， 或发现其缺乏清偿能力的，应及时通过法律途径给予解决。 对部分不能收回的帐款进行实行风险转移： 首先可以采取资产流动性上的转移， 即将应收帐款转化为流动性更强的资产。由于票据是字面字据， 比应收帐款具有更强的索取权，票据可在未到期时向银行贴现， 也可以背书转让，流动性更强。企业不能及时回收帐款时， 可以考虑将其转化为应收票据，在一定程度上防止坏帐损失的发生。 再次是物件上的转移，以其应收帐款的部分或全部为担保品， 在规定期限内向金融机构借款， 也可以将应收帐款全部出售给金融机构， 这样企业就将应收帐款回收中存在的风险部分或全部转嫁给了金融机 构。目前，这种作法已在一些西方国家实行。 最后还可以实行方向上的转移。当发现应收帐款很难收回时， 企业可以灵活处理，从客户手中购回自己需要的资产， 以抵补这部分应收帐款， 即企业可以将这部分应收帐款看作是事先预付给客户购买资产的款项 ，从而实现了应收帐款方向上的转移。
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"河北省农业保险存在的问题及对策研究"用英文怎么翻译
Study of problems and countermeasures on agricultural insurance in Hebei province
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关于“应收账款存在的问题及对策”毕业论文答辩会有什么样的问题？
一、 建立应收账款的预警管理，做到应收账款的事前控制。 应收账款积累过多，会影响企业财务状况和正常经营，单纯的事后催收和控制远不能解决问题，不能清除应收账款对企业各方面的消极影响，同时催收和控制本身也给企业带来诸如费用增加、市场丧失、内部失衡等新的麻烦，这就敦促企业要创新思维，建立预警管理，把目光投向事前控制。 1.制定合理的信用政策 目前在建筑行业中，施工企业处于弱势地位，要有效保护施工企业利益，必须制订切实可行的信用政策。 （1）制定信用标准，谨慎承揽工程。 企业应以信用评估机构、证券交易所、银行、财税部门、消费者协会、工商管理部门等储存的有关原始记录和财务报告等资料为依据，经过加工整理而获得客户的信用资料，在此基础上，根据对客户信用资料的分析，确定评价信用优劣的数量标准，以一组具有代表性、能够说明付款能力和财务状况的若干比率作为信用风险指标，根据数年中最差年度的情况，分别找出信用好和信用差两类顾客的上述比率的平均值，依此作为比较其他客户的信用标准，再利用客户公布的财务报表资料，测算拒付风险系数的能力，然后结合企业承担违约风险及市场竞争需要，具体划分客户的信用等级。 （2）评价客户资信程度 企业在设定某一客户的信用标准时，往往先评价其赖账的可能性，最常见的评价方法是“5C”系统，它代表了信用风险的判断因素。品质（Character）：是评价客户信用的首要因素，是客户履行偿还债务的态度，这主要通过了解客户以往的付款履约记录进行评价。能力 （Capacity）：是客户偿还债务的能力，它主要取决于客户的资产，特别是流动资产的数量、质量及其与流动负债的比率关系。资本（Capital）： 是客户的财务实力和财务状况，表明客户可能偿还债务的背景，是客户偿付债务的最终保证。担保（Collateral）：是客户提供作为授信安全保证的资产。当企业对客户的底细未了解清楚时，客户提供的担保越充足，信用安全保障就越大。条件（Condition）：是指可能影响客户偿债能力的各种经济环境，它反映了客户偿债的应变能力。 当然在进行客户资信评级时会有以下方面的问题：1.资料的取得并非我们想象的那么容易；2.资料的真实性有时难以控制；3.如何分配指标的权重。对规模比较小，欠款不大的企业通常采用5C评估法，对企业规模大，欠款大的企业采用特征分析法。 该模型把企业信用特征分成三组指标，共18项。第一组是客户自身特征，反映客户表面化的客观现象，包括6项指标：表面印象、组织管理、产品和市场、市场竞争性、经营状况、发展前景。第二组是客户优先性特征，指企业在挑选客户时需要优先考虑的因素，体现与该客户交易的价值，包括6项指标：交易利润率、对产品的要求、对市场吸引力的影响、对市场竞争力的影响、担保条件、可替代性。第三组是信用及财务特征，主要指能够直接反映客户信用状况和财务状况的因素，包括6项指标：付款记录、银行信用、获利能力、资产负债表评估、偿债能力、资本总额。这三组指标中，财务资讯是最难取得的，尤其是小规模企业，财务本身就不健全。 （3）建立客户档案 在确定客户信用等级和对客户进行信用评价的基础上，为每一个客户建立一个信用档案，详细记录其有关资料。企业通常应事先决定档案的有关内容，以便信用控制人员的资料蒐集是完整的而不是随机的。客户档案的主要内容一般包括：客户与企业有关的往来情况以及客户的付款记录；客户的基本情况，如客户所有的银行往来账户、客户的所有不动产资料以及不动产抵押状况，客户所有的动产资料、客户的其他投资、转投资等资料；客户的资信情况，如反映客户偿债能力、获利能力及营运能力的主要财务指标，反映客户即期及延期付款情况，客户的实际经营情况及发展趋势资讯等。 3.慎重承揽工程，防止拖欠工程款的形成。 施工企业应深入调查建设单位的资信状况， 掌握其信誉度和资金到位情况，争取做到信誉低的工程不揽，资金不落实的工程不揽，钜额垫资的工程不揽，防止工程一到手就形成拖欠款。这一点说起来简单，特别是在建筑业市场任务不足的情况下做起来更难。实际情况是很多施工企业为能承接到工程，很少有施工企业敢跟甲方提要求、讲价钱。施工企业在这个失衡的市场上处于越来越被动的地位。但是，要扭转这种不利局面绝不能靠一味地、无条件地牺牲企业的利益，使一些合法经营的企业成为不正当竞争的牺牲品。国家要通过立法进行巨集观调控，建立一个公平竞争的建筑业市场，让那些实力雄厚、技术先进、合法经营的施工企业的腰板挺起来，理直气壮地跟甲方谈条件，建造精良的建筑产品，同时获取应有的报酬。在这个公平的市场上，作为施工企业，应该把人力、财力、精力从“公关”转向增强企业实力，提高施工技术，完善企业管理，让实力说话，增强企业的竞争能力。 二、加强应收账款的日常管理 1.合理分工，明确职责。 企业只有建立分工明确、配合协调的应收账款内部管理机制，才能有效地降低不必要的应收账款占用，避免坏账损失的发生，同时也可以有效地防止业务处理过程中的舞弊和差错，避免或及时发现不法分子截留、贪污企业工程款的行为，减少应收账款风险，企业的应收账款涉及到工程专案经理部、工程部、市场部、财务部、审计监督部等部门，企业必须将与应收账款相关的有关职责落实到各个部门和人员。 2.对承接垫资工程的授权和控制 垫资工程虽然可以扩大企业的市场份额，但也同时增加了潜在的风险。因此，对于垫资工程，财务部门应对客户的信用进行调查，经领导或有关部门的授权批准，将垫资工程控制在合理的限度内。 3.建立应收账款坏账准备制度，及时进行垫资工程的账务处理。 无论企业采取怎样严格的信用政策，只要存在着商业信用行为，坏账损失的发生总是不可避免的，因此，企业应遵循谨慎性原则，对坏账损失的可能性预先进行估计，建立弥补坏账准备金制度，即提取坏账准备。 4.落实责任制 对工程专案经理部考核要根据资金时间价值、赔偿能力等，实行谁经手、谁负责、谁回笼、谁得益，将回收、责任、期限落实到人，辅以考核挂钩，奖惩兑现的手段，充分调动工程专案经理部收款的积极性。 5.加强收账管理 （1）实行全面监督。通过账龄分析、平均收账期分析、收现率分析等判断客户是否存在账款拖欠问题，从而估计潜在的风险损失，正确地估量应收账款价格，以便及时发现问题，提前采取对策。 （2）确定合理的收账程式。就是要促使客户愿意偿还货款和施加适当压力。即以合乎性、理、法的方法收回账款。对逾期较短的客户，不便过多地打扰，以电话或信函通知即可；对不能按时履行合同的客户，可措辞婉转地写信催收；对已结算工程，逾期很长的客户，应频繁地进行催收；对故意不还或上述方法无效的客户则应提请有关部门仲裁或诉诸法律。 三、建立信用报告制度 企业应定期召开不同层次的信用报告会议，相互沟通，以便及时掌握情况，将信用风险减至最低。 信用报告会议可分为信用控制部门内部会议，其中心议题可以是：信用控制部门的运作情况，过去的工作绩效和未来的工作规划，时间一般为两周一次；信用控制单位和业务部门的联席会议，其中心议题可以是：对主要客户的信用风险以及目前危险客户进行分析和评价，逾期账款和超过信用额度销售账户分析，未来市场展望以及新客户的财务资料等，时间一般为两个月一次；最高财务主管或管理当局会议，其中心议题可以是：报告目前信用控制的运作情况，以及所遇到的困难和信用风险预测，企业信用政策的执行情况以及改进措施等，时间一般为每月一次。 四、实行资金融通，加速应收账款的变现。 企业为尽早回笼资金，将未到期的应收账款向银行或其他融资公司抵借或让售。 1.应收账款的抵借。即应收账款的所有者以应收账款作为抵押，在规定的期限取得一定额度借款的资金融通方式。具体分为： （1）一般性抵借：即不指定具体条件的抵押贷款，当旧账结清后，新账继续充当抵借。 （2）特定抵借：即指定某一项或数项应收账款作为抵押，随着这些账款的收回，抵押关系自行消除。 应收账款抵借的方式，金融机构拥有应收账款的债权和追索权，因此，此方式受到金融机构的普遍认可。 2.应收账款让售。即企业将应收账款出让给专门收购应收账款为业的金融公司，从而取得资金的资金融通方式。具体操作为：企业在发货前，向金融公司申请贷款，金融公司根据客户的信用等级按应收账款净额的一定比例收取手续费，从预给让售方的款项中抵扣。客户到期的应收账款，直接支付给融通公司，同时承担坏账风险。应收账款让售方式，由于融通公司要对客户进行资信调查，无形中为企业提供了专业咨询。且融通公司资讯灵活、专业化程度高，有利于坏账的收回。另外，企业不需要承担“或有负债”的责任。因此，此方式对企业而言是较好的一种融通方式。 五、开展债务重组，盘活资金。 有时，客户会出现资金周转困难或经营陷入困境，致使发生财务困难，在此情况下，如果企业对客户采取立即求偿的措施，有可能对客户造成较大的困难，使客户永久无法摆脱债务，企业遭受坏账损失，特别是对于双方有长期合作关系的客户，企业的损失将更大。因此，当客户发生暂时财务困难时，双方应寻求重组方式来清偿债务，如以应收账款换股权，以应收账款置换企业有用的资产等。 总之，只要企业采用有效的措施，应收账款的信用风险是可以防范的，也只有进行了科学的防范，才可使施工企业在市场竞争中既扩大市场，增加盈利，又能使应收账款风险尽可能地降到最低，从而使企业不断发展壮大。
以xx企业为例 企业应收账款管理存在的问题及对策研究(论文)……我想问一下有什么好的企业推荐吗
西凉太守马腾为曹操诱入长安而遭害，其子马超联合韩遂率军反出西凉，大破钟繇，攻陷长安，又于潼关大败曹洪、徐晃。迫使曹操亲自领兵前来讨伐。马超与曹操在潼关、渭南之地展开六次大战。一战连败曹营诸多猛将，杀的曹操割须弃袍，绕树逃命，二战让曹操夺船避箭，几次都几乎丧命，但在丁斐、曹洪、许褚的拼死相救下死里逃生。之后曹操又听取了娄圭建议，泼水筑造冰城，渡过了渭水。马超与冰城前，与曹军第一猛将虎侯许褚。两人连斗二百三十回合，斗得许褚裸衣弃刀，曹操不得已，派夏侯渊、曹洪夹攻马超，许褚中箭负伤无力再战。最后贾诩为曹操定离间之计，离间西凉军内部，马超砍断韩遂之手，西凉军自相残杀，曹操乘机大举攻伐，得以大破马超。[1]
翻译：我国企业应收账款管理问题研究
我国企业应收账款管理问题研究
Study on Management Issues of Aounts Receivable for Chinese Enterprises
Study on Aounts-receivable Management Issues for Enterprises in China
供参
企业应收账款科目可能存在的问题有哪些
.客户对账后，确认应收多少，跟踪完成收款，销掉这笔账就行了，并且随时分析，哪些能收回，什么时能收回，哪些可能收不回，为什么可能收不回的因素是什么，哪些是肯定收不回，原因是什么．2.应收帐款与销售有关，销售出去没有收回现金或银行存款，就是应收款，负责没有收回的帐款，与销售和出纳配合好
请参考以下资料
:wenku.baidu./view/8dea3875f46527d3240ce002.
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