知识大全 增值税电子报表上月税额销项填报少填0.04，期末留抵数差0.04，不能再修改，请教怎么办
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增值税电子报表上月税额销项填报少填0.04，期末留抵数差0.04，不能再修改，请教怎么办？谢谢！
这个申报期的吗，是的话找专管员，说明情况作废从新申报，不是这个申报期的只能继续抵扣了
我上月增值税期末留抵税额为33000，本月销项为40000元，进项为37200元，是否按期认证就行
按期认证，下月申报就不需要交了，你上月进票在月底前认证完毕，一旦到下月了，认证时间视窗关闭，就很麻烦
认证是越早认证越好，因为如果你不认证，超过180天以后就只能将进项入成本里，而且认证后的进项以及留抵税额可以无穷递延，并不会有企业所得税的当年亏损，5年递延的时间限制。
开具了出口专用发票后增值税报表如何填列销项税额
开具的出口专用发票，如果你公司是免、抵、退办法出口货物的，那么增值税纳税申报表二中第18栏免抵退办法出口货物不得抵扣进项税额是根据本月出口发票的人民币销售额乘征退税率差填列的；在增值税税纳税申报表主表第7栏免、抵、退办法出口货物销售额一栏填入本月开具出口发票的人民币销售额；如果你公司已申报了退税并有退税额还应作相应的会计分录入账，并在增值税纳税申报表主表第15栏中填入应退税额。其他就不用在增值税纳税申报表中填列了。
如果我公司无销售发生，长期进项税额大于销项税额，那么国税增值税的申报表中期末留抵税额会越来越大怎么
税务就会来稽查，如果有违规，就会补税加罚款、取消一般纳税人资格。
上月增值税申报表上59行数字写错怎么办？
其它的都不用修改了
只有第30项“本期缴纳上期应纳税额”是需要手工填上本月月初所交的上月的税额，一定要填的！
地税申报：上月有留抵，交不著增值税，地税各项税额是0申报吗？
不需要的，地税相关附加税费是按应交增值税来计算的，没有增值税，当然就不需要计提地税附加税费
免抵退税额抵减额的金额填在增值税申报表上的哪一栏中？
这个平需要在增值税申报表上填。如果在免抵退系统产生了多的免抵退税额抵减额，系统会自动留到下期参与计算。
待抵扣忘了填报增值税表2。10月认证，填报表2"本期认证”，11月忘了填报表2“期初认证”了，12月还能报上
这个问题有点严重，你应该在12月份申报11月份税款的时候根据稽核结果通知书抵扣进项税（即你10月份所认证的这笔进项），否则是不可以抵扣的。12月份的税款你应该还没申报吧？！你试一下在申报12月份的税款时在表二的23栏填一下那笔税款（理由是你11月份的税款也是需要等到12月份来申报，就把这笔税款当成是11月份的，税务机关的操作员也应该是手工帮你录入的），当然12月份的呢也应该要填上哦（表二第35栏）。只是试试，愿你成功申报。
9月认证2张发票没有销项税 未抵扣税额如何填报增值税表 我是新企业初次报表请大家给予指导
网上申报系统提交抵扣联明细表、及附表一、附表二,然后提交增值税主表，未抵扣税税额自动在主表中产生，在期末留抵税额栏会出现。
增值税怎么填报?
国税 填写附表1本月销售普通发票开具分数1份，不含税销售额183.8，税额31.25
主表申报表本月数2栏填183.8，11栏销项税额31.25
附表2数为零
填资产负债、损益表
地税填印花税不含税额的万分之三，城建税及附加填31.25的9%
就OK 了
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