知识大全上月开的增值税发票被退回，本月初已抄税，客户仍未认证，请问该怎么处理

Posted 2022-05-01 发票

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上月开的增值税发票被退回，本月初已抄税，客户仍未认证，请问该怎么处理？如已认证又如何处理呢？谢谢！

如果被退回且对方没有认证，上月开的票本月只好做红充。
因为认证了表示通过了，这个在发票开具上应该和你们没有关系了，但如果是你们的金额不对或数量不对，只好再补开差值（如多开让对方将多的部分再开回来给你公司）。

上月开的增值税发票认证不符应该怎么处理

需要通过开具红字增值税专用发票冲销，然后再开具相应的正数发票。开具红字发票的流程是:
第一步，由购货方申请填写信息表；第二步，税务机关审核通过后，销售方开票软件中填开红字专票。

增值税发票在90天认证期内，未认证该怎么处理？

取得增值税专用发票后要按照规定在90内到当地税务局认证,如果超期则应到当地税务局开具进货退出折让证明单,将证明单和增值税发票一同返回销售方,销售方凭借证明单开具销项负数和重新开具正数发票.

本月已认证的增值税发票进项税如何填（表二），本月已开的增值税应如何填写？

这个表是自动生成的

增值税发票90天对方未认证，财务如何处理？

不能开红字发票了，税务局不会批准的。最好让对方单位能收下发票，如果是对方的责任，就要对方承担税款，把税额做进成本；如果是自己的责任，对方付款的时候少付这笔税金。而税金只能挂在帐上了。
如果对方一定要退回，是不是这笔应收只能挂帐上，我也正遇到此问题，不知要挂到什么时候才能销掉。而且重开票，这笔税我交了两次啊。
年前这种情况是可以红冲重开的，现在新的规定出来就不行了。

增值税发票上月以认证,本月来红字增值税发票冲正请问分录如何做?谢谢!

你上个月的发票怎么做分录的，那么红字发票一样做，输负数就可以了。

为达到税负增值税发票不认证如何处理

转出容易转入难.建议不要轻易转出,宁可多开张票,下个月再红冲.

增值税发票扫描认证不通过如何处理

在增值税抵扣联发票的右上角是密码区，扫描认证不通过是密码区不清楚，用铅笔轻轻的描一描，就是加重的意思，还是不行就要换一张了。

请问销售退换货后已交增值税怎么处理？新交增值税呢？相关发票又如何处理？

（一）销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联，而且尚未将记账联作账务处理，可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记账联作账务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
（二）销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。

请问：原材料货已收到，但本月增值税发票没有认证如何做账务处理呢？谢谢

1、增值税发票没有认证账务处理：
借：原材料-明细
应交税金-待抵进项税额
贷：现金（银行存款、或应付账款）
2、增值税发票认证后账务处理：
借：应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应交税金-待抵进项税额
3、取得运费发票账务处理：
借：库存商品-原材料-明细
应交税金-应交增值税-进项税金（按7%扣税）
贷：现金（银行存款、或应付账款）

知识大全 上月开的增值税发票被退回，本月初已抄税，客户仍未认证，请问该怎么处理

上月开的增值税发票被退回，本月初已抄税，客户仍未认证，请问该怎么处理？ 如已认证又如何处理呢？谢谢！