缴税业务对账不符挂账返还的流程是什么？
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1、经办柜员查询“清算交易列表查询－对账不符差错挂账登记簿”中“已挂账”项目，并打印报表。2、经办柜员逐笔选中挂账记录，逐笔查询出挂账明细，并把挂账明细打印在内部通用凭证上。
3、经办柜员根据打印出来的对账不符挂账交易明细，调用相关交易，经业务主管授权后，进行对账不符挂账返还调整。
4、对账不符挂账返还为转账方式的处理：挂账返还成功后，根据提示打印“内部通用凭证”。并手工填写“特种转账贷方凭证”（三联），经业务主管审批签章后，加盖“转讫章”和经办人名章后，一联交给客户记账，其余凭证上交后督。
5、对账不符挂账返还为现金方式的处理：挂账返还成功后，根据提示打印“内部通用凭证”，传递给现金柜员。由现金柜员根据相关项目，调用相关交易进行现金付款。
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